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老時好,我單位收到去年發(fā)票已抵扣,今年銷貨退回,9月我單位開了紅字發(fā)票信息表,10月的時候?qū)Ψ娇梢蚤_藍字負數(shù)發(fā)票,還是必須9月開出來

2020-09-25 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 18:48

你好 如果對方?jīng)]有來得及開。 你可以10月開給你們做紅沖即可。 你9月記得做轉(zhuǎn)出分錄 。 10月做轉(zhuǎn)出申報

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快賬用戶4893 追問 2020-09-25 18:50

也就是對方可以10月份開,但是9月我單位要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶4893 追問 2020-09-25 18:51

是不是應(yīng)該收到發(fā)票再做進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-09-25 18:52

你好 是的 因為你開了紅字信息表了 。要及時轉(zhuǎn)出分錄和轉(zhuǎn)出申報的

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快賬用戶4893 追問 2020-09-25 18:52

10月開發(fā)票沒有什么影響嗎,因為我們9月已經(jīng)開具紅字信息表了

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齊紅老師 解答 2020-09-25 18:55

你好到時你收到紅字發(fā)票做紅字分錄就行了

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你好 如果對方?jīng)]有來得及開。 你可以10月開給你們做紅沖即可。 你9月記得做轉(zhuǎn)出分錄 。 10月做轉(zhuǎn)出申報
2020-09-25
您好 對方這個月進項稅額少了 別的沒什么
2020-11-30
你好,就是你們收到紅字發(fā)票的時候轉(zhuǎn)出
2023-09-21
這個你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出了,不看銷售方是不是開紅字發(fā)票
2020-10-05
你好同學(xué),如果對方已經(jīng)抵扣了,不需要退回錯誤發(fā)票,將紅字發(fā)票和藍字發(fā)票給對方就可以
2023-01-11
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