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演示賬套

Q

老師，我們9月份繳納9月的社保，要10月發(fā)9月的工資，在9月的工資里扣除個(gè)人部分，我現(xiàn)在做9月的社保該怎么做分錄

2020-09-25 09:01

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-25 09:02

你好先按月做計(jì)提社保然后繳納9月社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款。工資發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保銀行存款

快賬用戶9992 追問 2020-09-25 09:04

其他應(yīng)收款借方可以戀用其他應(yīng)付款借方代替嗎

齊紅老師解答 2020-09-25 09:06

你好可以的。你們自己靈活運(yùn)用科目

快賬用戶9992 追問 2020-09-25 09:07

因?yàn)槲覀児酒渌麘?yīng)收款下面沒有社保費(fèi)，那我是不是可以用其他應(yīng)付款代替　

齊紅老師解答 2020-09-25 09:10

你好可以。你自己科目來做就行

快賬用戶9992 追問 2020-09-25 09:11

那工資發(fā)放的時(shí)候怎么處理　

齊紅老師解答 2020-09-25 09:13

你好工資發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保銀行存款

快賬用戶9992 追問 2020-09-25 09:16

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-09-25 09:16

沒事的希望能幫到你。你社保繳納那個(gè)分錄對(duì)應(yīng)的改下科目。

快賬用戶9992 追問 2020-09-25 09:18

就把其他應(yīng)付改成其他應(yīng)收吧

齊紅老師解答 2020-09-25 09:22

你好把其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款。你不是要做其他應(yīng)付款科目嗎？

快賬用戶9992 追問 2020-09-25 09:23

是的，老師，老師請(qǐng)問，固定資產(chǎn)怎么跟總賬對(duì)賬

齊紅老師解答 2020-09-25 09:26

你好新問題要重新提問了。我剛剛看你這個(gè)問題提問了。 **看回復(fù)。

你好先按月做計(jì)提社保然后繳納9月社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款。工資發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保銀行存款

2020-09-25

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交社保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-09-24

你好，很高興為你解答社保需要計(jì)提，實(shí)際發(fā)放的時(shí)候和工資處理基本一致

2020-10-14

應(yīng)該把9月份代繳的個(gè)人部分扣掉

2023-09-29

10月份也是需要扣10月份的社保費(fèi)用，不存在多扣社保。

2020-11-23

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