2019年企業(yè)所得稅收入跟增值稅申報(bào)的收入不一樣。在哪里核對(duì)。
核對(duì)兩個(gè)申報(bào)表處理，看哪里不一樣
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2019年企業(yè)所得稅收入跟增值稅申報(bào)的收入不一樣。在哪里核對(duì)。
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2018年、2019年、2020年的賬務(wù)均有錯(cuò)誤，會(huì)計(jì)賬收入總額與增值稅、企業(yè)所得稅申報(bào)的收入總額不相符，而且增值稅、企業(yè)所得稅稅費(fèi)金額記入稅金及附加科目即在企業(yè)所得稅稅前扣減了。 以下情況：?jiǎn)?：2018、2019、2020年的增值稅、企業(yè)所得稅申報(bào)收入與賬務(wù)收入金額不相符需要回到當(dāng)年度更正申報(bào)嗎？ 問(wèn)2：2018、2019、2020年增值稅、企業(yè)所得稅稅費(fèi)入錯(cuò)會(huì)計(jì)科目的，可以在2022年9月（即現(xiàn)在）做紅沖更正嗎？
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企業(yè)所得稅和增值稅的申報(bào)的收入怎樣核對(duì)，是一樣的數(shù)據(jù)嗎
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企業(yè)所得稅年報(bào)收入是調(diào)增了的，跟去年的增值稅收入不一致，這樣可以嗎
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無(wú)票收入申報(bào)時(shí)增值稅額跟有票收入一樣嗎？企業(yè)所得稅呢？
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問(wèn)的問(wèn)題，不同的老師給了不同的答案，需要一個(gè)最合理的解決方法 1，我司與物流公司簽訂合同，若有貨物損失按照采購(gòu)價(jià)賠償 2，當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬(wàn)元，由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元，物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償，在當(dāng)月費(fèi)用扣除，實(shí)際支付46000元 問(wèn)題1，物流公司開(kāi)多少發(fā)票給到我司 2，若物流公司開(kāi)發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎，原因是啥 3，若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢，我給你開(kāi)多少票，沒(méi)有辦法溝通的情況下，應(yīng)如何處理
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老師，為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利，貸方計(jì)入投資收益，怎么可能為0
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農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎？他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定？
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工人急用錢預(yù)付八月，又要預(yù)付九月工資
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銷貨退回，當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票，下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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老師，供應(yīng)商是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，發(fā)貨是這家個(gè)體經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨的，付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司，做賬的話，應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱，應(yīng)該掛哪個(gè)？
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老師，麻煩看一下計(jì)算分析題第2題的第（2）問(wèn)，明明是總額法，我的答案是錯(cuò)的嗎？
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老師，新股東入股10萬(wàn)，資金股10%，技術(shù)股5%，這是啥意思?。?/p>
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老師，查到了是因?yàn)檫@次分錄6637.17沖了固定資產(chǎn)清理，因?yàn)槲翌A(yù)留了5%的殘值。
能解釋的通嗎，怎么跟稅局解釋。
你是哪個(gè)少申報(bào)了，這個(gè)不會(huì)造成增值稅和所得稅的差異的
是固定資產(chǎn)處置少申報(bào)了6637.18元?，F(xiàn)在怎么辦，會(huì)處罰嗎
去修改納稅申報(bào)表，補(bǔ)稅
是2019年的已經(jīng)匯算清繳了，怎么修改。是我這個(gè)分錄做錯(cuò)了嗎，入固定資產(chǎn)清理少了6637.17所以申報(bào)的時(shí)候按資產(chǎn)處置收益就少申報(bào)了6637.17
需要補(bǔ)上這個(gè)6637.17這個(gè)金額
那我賬上怎么處理啊，稅管員要我去前臺(tái)申報(bào)更正過(guò)來(lái)。
你不是說(shuō)你企業(yè)所得稅和增值稅不一致嗎，你企業(yè)所得稅少了就改企業(yè)所得稅申報(bào)表就可以了
是的，但是我賬上是這樣的金額，等于說(shuō)賬上也少了6637.17元，所以這個(gè)金額不知道怎么入賬。
你增值稅這里視同銷售，會(huì)計(jì)上不需要做收入處理
做資產(chǎn)處置收益啊
你會(huì)計(jì)上市做的資產(chǎn)處置損益，你增值稅按照141592.9申報(bào)的，你所得稅視同銷售也是按照141592.9申報(bào)，只是按照處置損益的134955.73申報(bào)的話，就申報(bào)少了，所得稅和增值稅就不一致
對(duì)，那我現(xiàn)在賬上需要修改過(guò)來(lái)嗎，還是只改企業(yè)所得稅申報(bào)表
你去改企業(yè)所得稅表就可以了
老師，我想知道上面的分錄是不是正確的，處置固定資產(chǎn)收入16000元，當(dāng)時(shí)購(gòu)買成本132743.35元，入賬有按5%的殘值入賬。如表對(duì)嗎。
你的這個(gè)分錄是對(duì)的