同學(xué)你好 這個(gè)沒有發(fā)票嗎
老師,我接手時(shí),銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù),查賬發(fā)現(xiàn)圖片這比資金做錯(cuò)了,請(qǐng)問這比資金的支出應(yīng)該計(jì)入什么科目,就因?yàn)檫@個(gè)科目導(dǎo)致銀行負(fù)數(shù)
7月接手,小規(guī)模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報(bào)稅表, 2.???????? 現(xiàn)今流量表(數(shù)據(jù)都是0),利潤(rùn)表(數(shù)據(jù)都是0), 3.???????? 資產(chǎn)負(fù)債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實(shí)存款1w ? 建賬: 期初設(shè)置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現(xiàn)金-4w;其他應(yīng)付款-3w(這樣建賬對(duì)嗎?) 以因?yàn)樨泿刨Y金不能是負(fù)數(shù), 第一個(gè)分錄, 借:現(xiàn)金4w;貸:其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
請(qǐng)問為什么別人導(dǎo)出的其他應(yīng)付款賬款期初余額有個(gè)科目是負(fù)數(shù) 我手動(dòng)填到其他應(yīng)收款借方之后,再導(dǎo)入憑證結(jié)轉(zhuǎn)了之后資產(chǎn)負(fù)債表就變了,而且報(bào)表左邊和右邊同時(shí)增加的就是這個(gè)我手動(dòng)填到其他應(yīng)收款借方的科目的那個(gè)金額?
老師我們是做電商平臺(tái)的,剛才在做季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)貨幣資金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)七十多萬,這七十多萬是支付給供應(yīng)商的,有發(fā)票回來的,我們當(dāng)時(shí)付款就只做了一筆借應(yīng)付賬款,貸銀行的,是不是分錄錯(cuò)了,導(dǎo)致的貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)
二是調(diào)賬處理.屬于按原資金渠道列支的項(xiàng)目,要進(jìn)行調(diào)賬,將結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行還原;將沒有支出口徑列支的款項(xiàng),比如花的是往來的錢的,也需要進(jìn)行調(diào)賬處理,將這部分往來資金形成的支出進(jìn)行還原,將支出掛賬,可以列"其他應(yīng)收款-墊付有關(guān)款項(xiàng)"科目;如果是因質(zhì)保金等項(xiàng)目導(dǎo)致的超支不用處理,因?yàn)樵谛屡f銜接時(shí)自然就進(jìn)行調(diào)增了.這個(gè)具體如何處理呢?可以解釋嗎?主要是用往來的錢去支了其他款項(xiàng),這個(gè)會(huì)導(dǎo)致資金結(jié)存呈現(xiàn)負(fù)數(shù)是嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分實(shí)繳,注冊(cè)資本100萬,所有者權(quán)益56萬(其中實(shí)繳資本38萬,未分配利潤(rùn)18萬),以15萬元轉(zhuǎn)讓15%的股份,需要繳納多少個(gè)人所得稅和印花稅?計(jì)稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,個(gè)體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報(bào)嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
沒有發(fā)票,有一張現(xiàn)金支票,和一張進(jìn)賬單,進(jìn)賬單上還是出納的名字和賬戶,支票上寫的用途又是獎(jiǎng)勵(lì)金
那你直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出才行
那這個(gè)要不要稅前調(diào)增
同學(xué)你好 需要的,因?yàn)闆]有發(fā)票
謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝