同學你好 這個沒有發(fā)票嗎
老師,我接手時,銀行出現(xiàn)負數(shù),查賬發(fā)現(xiàn)圖片這比資金做錯了,請問這比資金的支出應該計入什么科目,就因為這個科目導致銀行負數(shù)
7月接手,小規(guī)模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報稅表, 2.???????? 現(xiàn)今流量表(數(shù)據(jù)都是0),利潤表(數(shù)據(jù)都是0), 3.???????? 資產(chǎn)負債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬: 期初設置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現(xiàn)金-4w;其他應付款-3w(這樣建賬對嗎?) 以因為貨幣資金不能是負數(shù), 第一個分錄, 借:現(xiàn)金4w;貸:其他應付款4w 這樣其他應付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
請問為什么別人導出的其他應付款賬款期初余額有個科目是負數(shù) 我手動填到其他應收款借方之后,再導入憑證結(jié)轉(zhuǎn)了之后資產(chǎn)負債表就變了,而且報表左邊和右邊同時增加的就是這個我手動填到其他應收款借方的科目的那個金額?
老師我們是做電商平臺的,剛才在做季報時發(fā)現(xiàn)貨幣資金出現(xiàn)了負數(shù)七十多萬,這七十多萬是支付給供應商的,有發(fā)票回來的,我們當時付款就只做了一筆借應付賬款,貸銀行的,是不是分錄錯了,導致的貨幣資金出現(xiàn)負數(shù)
二是調(diào)賬處理.屬于按原資金渠道列支的項目,要進行調(diào)賬,將結(jié)轉(zhuǎn)進行還原;將沒有支出口徑列支的款項,比如花的是往來的錢的,也需要進行調(diào)賬處理,將這部分往來資金形成的支出進行還原,將支出掛賬,可以列"其他應收款-墊付有關款項"科目;如果是因質(zhì)保金等項目導致的超支不用處理,因為在新舊銜接時自然就進行調(diào)增了.這個具體如何處理呢?可以解釋嗎?主要是用往來的錢去支了其他款項,這個會導致資金結(jié)存呈現(xiàn)負數(shù)是嗎?
付職工食堂讓配送中心配送的食材怎樣做賬
非盈利社會團體,會費收入交不交稅
稻谷收購發(fā)票沒有開,稻谷已收入庫,可以暫估入庫嗎?暫庫成本暫估稅金(增值稅進項)
老師,院長的親戚在我們牙科醫(yī)院做牙,只收了材料費,這個該怎么做賬啊,是主營業(yè)務收入,還是其他業(yè)務收入,還是營業(yè)外收入
公司的長期投資采用成本法還是權益法核算,用那個對企業(yè)簡單方便
老師好,小 規(guī)模納稅人連續(xù)12個月收入超過500萬,要強制升一般納稅人,比如2025年6月已經(jīng)超了,稅務讓升一般納稅人,這個應該是7月生效,還是說8月生效也可以,有沒有具體的政策文件
老師工資發(fā)不下來,到底是計提好還是不計提好?
老師,公司收購的食品渣和紅薯渣屬于不屬于再生資源回收企業(yè)范圍內(nèi)?
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經(jīng)裝訂成冊了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
沒有發(fā)票,有一張現(xiàn)金支票,和一張進賬單,進賬單上還是出納的名字和賬戶,支票上寫的用途又是獎勵金
那你直接計入營業(yè)外支出才行
那這個要不要稅前調(diào)增
同學你好 需要的,因為沒有發(fā)票
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝