老師您好！我公司掛靠b公司，提供給b公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對方抵扣以后返稅給我們公司比實(shí)際寄過去的少，對方是扣掉了哪部分稅金嗎
同學(xué)你好 扣稅金的話就是扣綜合稅率 包含增值稅附加稅所得稅印花稅等
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您好老師，建筑施工企業(yè)，掛靠單位先暫扣我們的開票稅款，后期我們提供進(jìn)項(xiàng)票給掛靠公司，退回的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額和寄過去的發(fā)票稅額不一樣，不知道為啥
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老師您好！我公司掛靠b公司，提供給b公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對方抵扣以后返稅給我們公司比實(shí)際寄過去的少，對方是扣掉了哪部分稅金嗎
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老師，我們是建筑總承包企業(yè)，有掛靠方掛靠我們，我們扣完稅金管理費(fèi)后，按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方，進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給掛靠方，這是我們公司計算的表，怎么做憑證
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老師我們2020年工程掛靠給對方的稅金款，對方直接從工程款中扣掉了，這次對方把錢打來，說我把上次工程款中扣掉的稅金91000打過去他們走個賬。然后給我們打回來，我們幾個公司，我從實(shí)惠公司打過去的，他給我匯款到思達(dá)公司，這個合適嗎我怎么做賬？？？
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老師，我公司是被掛靠方，我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi)，這部分都是從工程款里面扣，掛靠方提供發(fā)票是扣完稅金管理費(fèi)后的金額。但是這次是我們給掛靠方的是房子，管理費(fèi)沒法扣除了，對方交過來的，這部分錢我也不給對方開票，那我怎么做賬？我收的管理費(fèi)需要交增值稅嗎？所得稅呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù)，兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了，因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
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老師好，想問個實(shí)踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司，一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負(fù)率的話，怎么著手去測試？
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老師，第一張是我們寄過去的發(fā)票，后面兩張是對方發(fā)的賬單，常熟返回進(jìn)項(xiàng)56626.8溧陽返回進(jìn)項(xiàng)59195.83具體可以看出來怎么算的不
同學(xué)你好 這個看不出的哦
老師 收到工程款的時候扣了企業(yè)所得稅增值稅附加稅等 提供給對方進(jìn)項(xiàng)票要扣哪些然后再返還給我們
他們就是扣增值稅附加稅所得稅印花稅和管理費(fèi)
收到工程款的時候扣了 提供進(jìn)項(xiàng)票過去還要扣他們要繳納的稅金對吧老師
從表格上面可以看出差多少進(jìn)項(xiàng)票嗎老師
這個就是收到的專票可以自己算
表格上看不出來嗎老師
你根據(jù)你收到的發(fā)票自己選就可以了，根據(jù)稅負(fù)率來計算的，稅負(fù)率公式
進(jìn)項(xiàng)稅額=（不含稅收入*稅負(fù)率）-銷項(xiàng)稅額 不含稅收入是開票金額得不含稅收入 還是實(shí)際收到得工程款
同學(xué)你好 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師收到工程款的時候該繳納的稅不是繳納了嗎 后期寄過去多少進(jìn)項(xiàng)票是不是就返回多少進(jìn)項(xiàng)給我們
同學(xué)你好 是的，他們扣稅款得把之前的稅款返給你們
老板問寄過去的進(jìn)項(xiàng)怎么和返回的進(jìn)項(xiàng)金額不一樣應(yīng)該怎么回答老師
人家要扣綜合稅負(fù)率