您好 是沒有360天抵扣確認期了 是的
自2020年3月1日起增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,取消認證抵扣,可自行申報抵扣 老師,這個意思是沒有360天抵扣確認期了嗎?
自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 1 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 5 張, 增值稅普通發(fā)票(卷式) 0 張, 道路通行費電子普通發(fā)票 0 張, 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 0 張, 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 0 張。 請您按照有關規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務。 老師 這個是什么意思呀
納稅審報題(一)廣西海博商貿有限公司主要從事鋼材批發(fā)零售業(yè)務,為增值稅一般納稅人,公司信息如下:2020年1月發(fā)生以下業(yè)務:1.開具增值稅專用發(fā)票,共實現(xiàn)不含稅銷售收入共100萬元;2.開具增值稅普通發(fā)票,共實現(xiàn)不含稅銷售收入10萬元;3.本月取得可以抵扣的進項增值稅發(fā)票如下:(1)取得13%的增值稅專用發(fā)票10張,價款為50萬元,增值稅稅款為6.5萬元;(2)取得稅率為10%的運輸增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為0.9萬元;(3)從小規(guī)模納稅人處購買材料,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為0.3萬元;(4)購進小汽車一輛,取得通用機動車銷售發(fā)票1張,價款為10萬元,增值稅稅款為1.3萬元。假設上述進項發(fā)票在當期全部認證抵扣。4.上期留抵稅額為1萬元。5.沒有享受任何增值稅稅收減免政策。(1)計算當月增值稅應納稅額老師求解題思路可以嘛
(一)廣西海博商貿有限公司主要從事鋼材批發(fā)軍售業(yè)務,為增值稅一般納稅售信息如下:納稅人識別號91450107561581218F1開戶銀行:建設銀行秀靈支行,經查,南寧市秀靈路37號。2020年1月發(fā)生以下業(yè)務:1.開具增值稅專用發(fā)票,共實現(xiàn)不含稅銷售收入共100萬元;2.開具增值稅普通發(fā)票,共實現(xiàn)不含稅銷售收入10萬元;3.本月取得可以抵扣的進項增值稅發(fā)票如下:(1)取得13%的增值稅專用發(fā)票10張,價款為50萬元,增值稅稅數(shù)為6.5萬元;(2)取得祝宰為10%的運輸增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為6.5萬元(3)從小規(guī)模納稅人處購買材料,取得稅務機關代開的增值專用發(fā)票2張,價款10萬元,增值稅稅款為0.3萬元;(4)購進小汽車一輛,取得通用機動車銷售發(fā)票1張,價款為10萬元,增值稅稅款:1.3萬元假設上述進項發(fā)票在當期全部認證抵扣。4.上期留抵稅額為1萬元。5.沒有享受任何增值稅稅收減免政策。(1)計算當月增值稅應納稅額。(2)填寫本期增值稅納稅申報表。
剛才咨詢12366說增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,取消認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限。我要是認證的話會有風險嗎?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
那么當前發(fā)票當月沒有到,下個月到,入賬期間按照當期發(fā)生時間錄入。還是按照勾選認證期間錄入
當月沒有收到發(fā)票 先暫估入賬 次月收到發(fā)票沖銷暫估 然后根據(jù)發(fā)票入賬
暫估 時做賬,相關附件放什么呢
比如入庫 有對方的發(fā)貨單 自己單位的入庫單