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Q

老師好,北京的一般納稅人公司,咨詢公司,給對方客戶開研究咨詢費的5萬塊錢發(fā)票,應(yīng)該怎么開,稅率是多少,具體應(yīng)該怎么填呢?

2020-09-23 20:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-23 20:22

您好 一般納稅人咨詢服務(wù)增值稅稅率6% 商品名稱可以開具研究咨詢費 然后計量單位填項 數(shù)量可以填1 價稅合計金額填50000

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快賬用戶8529 追問 2020-09-23 20:40

老師,如果公司沒有打印機,可以拿著稅控盤和發(fā)票讓別的公司操作嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 20:41

如果公司沒有打印機,可以拿著稅控盤和發(fā)票讓別的公司操作

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快賬用戶8529 追問 2020-09-23 20:44

老師,收款人,復(fù)核,開票人,那里怎么填?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 20:46

填自己單位收款人 開票人 復(fù)核人的名字 開票人跟復(fù)核人名字最好不要一樣 其他的可以一樣

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快賬用戶8529 追問 2020-09-23 21:09

老師,我嘗試安裝上打印機,但是不知道能不能用,現(xiàn)在有個發(fā)票測試紙,我怎么樣測試呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 21:23

那您先打印個打印機測試紙 看是否能打印

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快賬用戶8529 追問 2020-09-23 21:24

在開票軟件里,填寫開票信息,然后用測試紙打出來,這樣對公司有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 21:25

先不應(yīng)發(fā)票打印 用測試紙打印可以的 沒有影響

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快賬用戶8529 追問 2020-09-23 21:41

老師,怎么去確認(rèn)打印出來,位置是正確的?標(biāo)拓717k打印機,是需要設(shè)置參數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 21:54

這個要根據(jù)發(fā)票自己調(diào)整邊距的 拆跟發(fā)票大小一樣的紙張 逐漸調(diào)試 我用的愛普生 不一樣的

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快賬用戶8529 追問 2020-09-23 22:39

老師,我填研究咨詢費后,出現(xiàn)這個,怎么填?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 22:46

請問您出現(xiàn)的什么 可以截圖看看 嗎

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快賬用戶8529 追問 2020-09-23 22:47

發(fā)票名稱是研究咨詢費,填了以后就出現(xiàn)了上面的框,應(yīng)該怎么填呢

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齊紅老師 解答 2020-09-23 22:48

我看不見您說的框啊 您要截圖上傳給我看看啊

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快賬用戶8529 追問 2020-09-23 23:08

老師,我這里開成其他咨詢服務(wù),研究咨詢,可以嗎?另外金額是5萬,后面金額怎么填?

老師,我這里開成其他咨詢服務(wù),研究咨詢,可以嗎?另外金額是5萬,后面金額怎么填?
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快賬用戶8529 追問 2020-09-23 23:27

老師,發(fā)票位置跑上面去了,這個票還能用嗎?

老師,發(fā)票位置跑上面去了,這個票還能用嗎?
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齊紅老師 解答 2020-09-24 05:57

這個發(fā)票最好作廢重新開具 出線太多了 點下發(fā)票上面的價格 把5萬填到價稅合計欄

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快賬用戶8529 追問 2020-09-24 08:27

謝謝親愛的老師

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齊紅老師 解答 2020-09-24 08:27

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您好 一般納稅人咨詢服務(wù)增值稅稅率6% 商品名稱可以開具研究咨詢費 然后計量單位填項 數(shù)量可以填1 價稅合計金額填50000
2020-09-23
你好 增值稅13% 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅根據(jù)利潤,利潤100萬以內(nèi)的5% 如果沒有進(jìn)項抵扣,全部對方負(fù)擔(dān),合計18.2%左右的
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