老師您好，請教一個問題： 我們企業(yè)出口貨物，已辦理退稅后發(fā)生退運。 開具已補稅（未退稅）證明時補繳已退稅款。 在后續(xù)退稅申報時，申報匯總表30列"上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅抵減額"還自動彈出數(shù)據(jù)。 請教老師這是什么原因？應該怎么處理？

在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)里 生成免抵退稅申報，彈出提示“上期未抵扣數(shù)據(jù)尚未申報，您確定要繼續(xù)申報本期數(shù)據(jù)嗎”。問題如下： ①生產(chǎn)企業(yè)當月沒有出口，是不是可以不用申報？ ②彈出提示“上期未抵扣數(shù)據(jù)尚未申報，您確定要繼續(xù)申報本期數(shù)據(jù)嗎” 是不是不用理會他，還是說要回到上個月申報期處理 ③如果回到上個月申報期處理，我該操作什么？

收到一張紙質(zhì)版專票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費年費，480元一張專用發(fā)票， ? 會計分錄如下： 借，管理費用480 貸，銀行存款480 抵稅時 借，應交稅費一應增一減免稅款480 貸，管理費用；480 填附表四，減免稅明細表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎？ 2. 為什么在申報表中填寫后，增值稅及附加稅費申報表（五）中，為什么出現(xiàn)負數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報表中，本期發(fā)生額是480，本期實際抵減稅額應該是什么？ 4. 這個是不是也是480？ ? 5. 申報表，主表中： ?“應納稅額19行”， “簡易計稅辦法計算的應納稅額? 21行”， “應納稅額減征額? 23行”， “本期應補（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？

老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應該怎么辦

老師，請教一個問題，在操作生產(chǎn)企業(yè)離線版申報軟件時，會有提示，1.不得抵扣累加，2.期末留抵稅額，，這個期末留抵稅額要填什么數(shù)？（我們企業(yè)一直內(nèi)銷大于外銷,今年新增加出口業(yè)務），每期都交增值稅，所以，我的理解是沒有期末留抵稅額，所以填了0，但是這樣，就一直生成的都是免抵稅額，在增值稅申報表中沒有可以抵減銷項的數(shù)據(jù)，是不是我填錯了？