我想下 計(jì)提工資 社保 公積金的分錄 和發(fā)工資時(shí)候的分錄 還有 房租攤銷的分錄 以及固定資產(chǎn)折舊分錄 怎么寫(xiě) 謝謝 報(bào)銷的費(fèi)用 是不是 借：管理費(fèi)用-交通費(fèi)
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
-
Q
我想下 計(jì)提工資 社保 公積金的分錄 和發(fā)工資時(shí)候的分錄 還有 房租攤銷的分錄 以及固定資產(chǎn)折舊分錄 怎么寫(xiě) 謝謝 報(bào)銷的費(fèi)用 是不是 借：管理費(fèi)用-交通費(fèi)
-
Q
我現(xiàn)在寺院幫忙，之前固定資產(chǎn)都沒(méi)入賬，現(xiàn)在經(jīng)過(guò)清理準(zhǔn)備把資產(chǎn)帳建起來(lái)，我是這樣批的分錄，您看正確嗎？ 1、借：無(wú)形資產(chǎn)—土地 貸：資本公積 攤銷分錄： 借：管理費(fèi)用 貸：累積攤銷 2、借：固定資產(chǎn)—房產(chǎn) 貸：固定基金 提折舊分錄： 借：管理費(fèi)用—折舊 貸：累計(jì)折舊 您看這樣對(duì)嗎？
-
Q
房地產(chǎn)企業(yè)，購(gòu)入挖機(jī)這個(gè)固定資產(chǎn)，每個(gè)月折舊分錄是怎么做？我每個(gè)月是計(jì)提折舊產(chǎn)生分錄:借:管理費(fèi)用—折舊費(fèi)10628.66，貸累計(jì)折舊10628.66（系統(tǒng)生成的） 再手工做一筆分錄:借:開(kāi)發(fā)成本—?？诎仓梅俊_(kāi)發(fā)間接費(fèi)用—折舊費(fèi)10628.66，貸:管理費(fèi)用—折舊費(fèi)（負(fù)的10628.66） 幫忙分析一下可以嗎？
-
Q
老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師！
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
就是每次別人問(wèn)你家納稅情況一年是多少，我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅，所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅，剩下就是繳納個(gè)印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)，那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎，還是不繳納就不算了
-
我給開(kāi)票員增加了開(kāi)票權(quán)限，開(kāi)票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事？
-
老師好，請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資怎么做分錄
-
一般納稅人生產(chǎn)型，開(kāi)了一個(gè)銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺(tái)10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開(kāi)比較合適？
-
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫(xiě)，什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間？
-
老師，留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎？
-
你好老師，我們是一般納稅人企業(yè)，我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票，那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢？
-
增值稅發(fā)票信息欄沒(méi)收票方和開(kāi)票方單位名稱，只有雙方的納稅識(shí)別號(hào)，這樣的發(fā)票不能接收吧？老師
-
個(gè)體工商戶能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎？具體怎么操作呢
-
有個(gè)事業(yè)單位撤銷合并，賬戶還有資金，現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級(jí)主管部門(mén)，不調(diào)至合并單位，如何辦理手續(xù)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那攤銷費(fèi)用 房租攤銷 怎么做分錄 這個(gè)公司是新公司 怎么建帳呢
老師，計(jì)提工資的那個(gè)數(shù)不是實(shí)際支付的數(shù)額吧？
是應(yīng)發(fā)的金額，不是實(shí)發(fā)的，包括扣除費(fèi)個(gè)人社保和公積金還有個(gè)人所得稅的金額的 您是一次繳納的多久的房租的，一年以內(nèi)的就用預(yù)付賬款--房租，超過(guò)一年的就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--房租，實(shí)際攤銷的時(shí)候是借：管理費(fèi)用等-房租貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租或預(yù)付賬款房租。 新公司建賬，軟件的話，主要是選擇適用的會(huì)計(jì)制度，一般企業(yè)可以選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)科目是自動(dòng)生成的，二級(jí)或三級(jí)科目按實(shí)際需要設(shè)置。
老師 應(yīng)發(fā)是不包括扣的保險(xiǎn)吧 計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)數(shù)額） 計(jì)提社保：借：管理費(fèi)用（公司承擔(dān)）貸：應(yīng)付職工薪酬 實(shí)際發(fā)工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)際發(fā)生數(shù)）貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人社保）銀行存款
老師我剛才寫(xiě)的科目對(duì)嗎您幫我看下
您好，是的，是這樣的