金算盤財(cái)務(wù)系統(tǒng)里，4月份掛的賬， 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)收賬款 現(xiàn)在9月份收到發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？是：借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)收賬款 嗎？
這個(gè)不對(duì)，這個(gè)咋是借主營業(yè)務(wù)收入，？？？這個(gè)是開紅字發(fā)票？？？你這個(gè)是啥情況？
-
Q
金算盤財(cái)務(wù)系統(tǒng)里，4月份掛的賬， 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)收賬款 現(xiàn)在9月份收到發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？是：借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)收賬款 嗎？
-
Q
老師，9月預(yù)收10月租金是借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅 10月份確認(rèn)收入借：預(yù)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 9月收到9月租金借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅 這樣對(duì)嗎？
-
Q
3月份的未開票收入做賬時(shí)分錄，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），本月已開具發(fā)票，分錄應(yīng)該怎么做呢？
-
Q
你好老師，幫我看下我做的對(duì)錯(cuò)，1，未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金2，應(yīng)收賬款，借，應(yīng)收賬款 貸，庫存現(xiàn)金 3.沖銷未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金 4，沖銷應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款，貸，庫存現(xiàn)金
-
Q
新新老師幫忙解答。10月收到是8月收入款（我司開票8月收入），那我應(yīng)該在8月做：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入（暫估），應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅；10月時(shí)候做：借：銀行存款，貸應(yīng)收賬款。然后在10月：紅沖借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅；按發(fā)票做賬是：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入8月，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅？
熱門問答 更多>
-
老師，假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷1200元，剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦？
-
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說說不，懂的老師
-
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
-
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
-
老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
-
老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
-
老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
-
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤，貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤？
-
從業(yè)證書取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書嗎
-
老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
哦，我寫錯(cuò)了，4月份的會(huì)計(jì)分錄是借：應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)開發(fā)票這個(gè)沒有差額貼后面，有差額，借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，之后重新按發(fā)票做，借：應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)
需要做兩筆，是嗎？
有差額做2筆，沒有差額只需要做一筆
沒差額應(yīng)該怎么做分錄？
4月份的會(huì)計(jì)分錄是借：應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 發(fā)票貼這個(gè)后面
那現(xiàn)在9月份，我收到發(fā)票了，不用處理了?直接把收到的發(fā)票貼在4月份的憑證就可以？
你到底是收到發(fā)票還是開出，收到做借xx費(fèi)用 xx成本，貸其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款，這樣，沒有差額貼后面，有差額借xx 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，重新按發(fā)票做， ，開出發(fā)票也是一樣沒有差額直接發(fā)票貼之前后面 不做別的處理了