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老師好!我們現(xiàn)在是年中建賬,公司成立三年了,外賬是包給代理記賬公司做的,內(nèi)賬自己做手工,然后現(xiàn)在是想做一套賬,不設(shè)置內(nèi)外賬了,請(qǐng)問這個(gè)期初數(shù)要怎么取?是取內(nèi)賬的還是外賬的?

2020-09-19 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-19 10:47

你好,那你只能取外賬的要不跟你申報(bào)都不一致

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快賬用戶1620 追問 2020-09-19 10:52

期初我知道肯定要取外賬,建好賬以后再調(diào)可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-19 10:55

可以的,沒有問題,你要把內(nèi)賬做進(jìn)去要繳納一些稅金

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快賬用戶1620 追問 2020-09-19 11:05

內(nèi)賬后期怎么調(diào)呢老師

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快賬用戶1620 追問 2020-09-19 11:49

比如應(yīng)收賬款建賬時(shí)期初數(shù)是10萬,實(shí)際是20萬,那是按10萬建期初數(shù),建完以后正常做賬,再出一筆應(yīng)收賬款10萬是嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-19 12:03

是的,你做賬處理這10萬,然后相當(dāng)于20萬余額

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快賬用戶1620 追問 2020-09-19 12:04

那調(diào)整時(shí),借應(yīng)收賬款,貸方放哪個(gè)科目呢

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齊紅老師 解答 2020-09-19 12:44

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶1620 追問 2020-09-19 12:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-19 15:19

不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!

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