老師，你好。我遇到一個(gè)問(wèn)題，希望老師能用你的專業(yè)幫我解惑。就是我們四個(gè)人一起出錢成立一個(gè)公司，四個(gè)人都一起上班。ab負(fù)責(zé)電話銷售，cd負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和完成訂單。如果ab沒(méi)有專業(yè)知識(shí)，如果電話客戶，遇到問(wèn)題，也是要cd解答。等ab接單了，去客戶那里交接資料回來(lái)，就交給cd做，接下來(lái)工作全部都是cd負(fù)責(zé)。大家的底薪是一樣的。現(xiàn)在就是其中bd合伙人認(rèn)為大家都是老板，工資一樣，按上班小時(shí)計(jì)算工資，但是ac覺(jué)得應(yīng)該底薪加提成。因?yàn)閍c距離公司很遠(yuǎn)，本身成立的時(shí)候就說(shuō)好她們上班時(shí)間短些，和周末不上班。但是bd家離公司很近，他們都會(huì)來(lái)公司上班，如果按照上班時(shí)間來(lái)計(jì)算，a覺(jué)得不合理，因?yàn)楣镜挠唵螏缀醵际撬踊貋?lái)，但是她上班時(shí)間比較短，按照大家一樣底薪給，那么她小時(shí)數(shù)就少了，拿到的錢也會(huì)少。我也覺(jué)得合理。老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況，怎么樣分配好呢？

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)公司屬于直播傳媒行業(yè)，只有一套賬，但是有部分就是私下買粉絲的費(fèi)用沒(méi)辦法取得合規(guī)發(fā)票，怎么處理比較好？ 客戶給我們交了錢做賬號(hào)，我們會(huì)私下幫她買粉絲刷流量

老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財(cái)務(wù)做賬太亂，因?yàn)槲易约阂矝](méi)有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì)，麻煩老師解答下以下問(wèn)題：1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄，說(shuō)是給沒(méi)有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個(gè)機(jī)器，九月開(kāi)的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他，之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用，入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊，沒(méi)有必要，更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒(méi)有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用，我就是覺(jué)得這么做肯定不對(duì)，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等，原料不入庫(kù)，成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺(jué)就不對(duì)，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

老師，就是我們是藥店連鎖有限公司，下面有30家加盟店。合起來(lái)是一般納稅人，現(xiàn)在有10家給它分出來(lái)，作為小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面，這10家店在總部以部門核算，每月上交營(yíng)業(yè)款，減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用，稅費(fèi)，剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購(gòu)買做到他們各自店里，銷售收入等全部都做到各自店里，他們付給總部加盟費(fèi)?，F(xiàn)在這家店去稅務(wù)，銀行，全部弄好了，作為小規(guī)模納稅人了，那它在總部的賬怎么處理？是得新建賬套吧，那它原來(lái)的庫(kù)存商品，房租，應(yīng)收賬款，醫(yī)保欠款，怎么辦？它店還是那家店，業(yè)務(wù)庫(kù)存都不變，它只是改變核算方式

老師，我公司，充值直播推流費(fèi)100萬(wàn)，對(duì)方給我公司開(kāi)票100萬(wàn)，但是現(xiàn)在我們只用了70萬(wàn)的推流，現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬(wàn)充值提現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么操作 您好，這個(gè)的話，意思是剩下沒(méi)有用完是嗎 是的老師，剩下的錢需要提現(xiàn)出來(lái) 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款，之前充值是做預(yù)付了吧 沒(méi)有，之前是正常入賬，做了，成本，沒(méi)想到會(huì)有剩余，而且對(duì)方已經(jīng)把100萬(wàn)發(fā)票開(kāi)給我們了，請(qǐng)問(wèn)這樣，發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說(shuō)之前1,000,000全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷，剩余那部分 老師這是我昨天提問(wèn)的問(wèn)題，老師給我回復(fù)的，接上我剛剛提問(wèn)的，是不是可以這樣操作