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請問老師,公司是一般納稅人,有一項業(yè)務進項大概50萬,但是銷項是80萬,公司也還有其他的進項,但是商品和這項業(yè)務不匹配,請問這種情況是怎么交增值稅稅?

2020-09-19 08:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-19 08:03

只要是你們公司的進項就都可以抵扣 沒有說是必須一一對應

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快賬用戶3863 追問 2020-09-19 08:05

那賬務處理時結轉成本可以一起結轉嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-19 08:22

結轉成本你銷售的什么就結轉什么商品的成本根據(jù)銷量 各自結轉各自的 不然那你賬上看不出某種商品的成本是多少

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快賬用戶3863 追問 2020-09-19 08:26

意思就是我的這項業(yè)務結轉成本的話利潤大概就是30萬

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齊紅老師 解答 2020-09-19 09:10

對的 收入約80 成本約50

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只要是你們公司的進項就都可以抵扣 沒有說是必須一一對應
2020-09-19
同學你好 這個需要結轉的 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-09-20
你好 人工費可以外包 這樣可以取得進項??
2021-03-31
沒有 沒有足夠的進項不要轉
2024-04-15
你好;? 你有利潤了就得繳納所得稅; 這個是對的;增值稅是因為有進項稅抵扣; 不產(chǎn)生增值稅的和附加稅的處理的?
2023-06-02
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