老師，之前的外賬公司給非公司員工買(mǎi)的社保，我我后面這筆錢(qián)又退到了社保賬戶(hù)里，我這筆分錄應(yīng)該直接做個(gè)其他應(yīng)收款噶，然后公司實(shí)際員工參保就在里面相沖是吧
這個(gè)你截圖這個(gè)是不是包括非員工買(mǎi)社保？我我后面這筆錢(qián)又退到了社保賬戶(hù)里， 是退給社保局嗎，這個(gè)是沖掉，這個(gè)你做這個(gè)分錄科目是沖掉
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老師，之前的外賬公司給非公司員工買(mǎi)的社保，我我后面這筆錢(qián)又退到了社保賬戶(hù)里，我這筆分錄應(yīng)該直接做個(gè)其他應(yīng)收款噶，然后公司實(shí)際員工參保就在里面相沖是吧
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老師，你好！我們做內(nèi)賬，公司員工購(gòu)買(mǎi)社保，個(gè)人部分公司代扣代繳，為了用“應(yīng)付職工薪酬”核算公司每月的實(shí)發(fā)數(shù)，故直接把每月代扣的社保費(fèi)直接入公司管理費(fèi)用—社保費(fèi)，因?yàn)榫退闶菃T工個(gè)人自己交的社保，也是從工資(應(yīng)付工資)里扣的，員工沒(méi)有另外掏錢(qián)出去，所以為了更好的了解每月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶(hù)上實(shí)際繳納的社保費(fèi)，就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應(yīng)收款—員工個(gè)人社保部分”，這樣做內(nèi)賬可行嗎？
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我們是勞務(wù)派遣公司，我們先給對(duì)方建筑公司開(kāi)票，然后他們轉(zhuǎn)賬，到賬后我直接減去個(gè)人社保單位社保個(gè)稅后剩余的款給他們讓他們自己發(fā)工資了，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？應(yīng)付職工薪酬里面包含個(gè)人社保嗎？我做的分錄應(yīng)付職工薪酬里面含了個(gè)人社保，實(shí)際是我直接扣除個(gè)人社保后退給了他們的純工資，金額到底該怎么寫(xiě)呢？
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老師 我想問(wèn)哈 老板用私人賬戶(hù)打款給員工 員工把錢(qián)轉(zhuǎn)給公司賬戶(hù) 然后用來(lái)繳納社保 所以其他應(yīng)付款一直掛了一筆員工像公司打款的錢(qián)， 這筆錢(qián)再貸方 其他應(yīng)付款 怎么從借方合理的沖銷(xiāo)掉這筆錢(qián)了
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本季度未達(dá)30萬(wàn)，免征增值稅，減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%，因?yàn)槲野凑掌泵娴亩愵~(1%）來(lái)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，申報(bào)時(shí)提示我申報(bào)的增值稅減征，免稅合計(jì)數(shù)大于營(yíng)業(yè)外收入金額！
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老師好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度報(bào)表“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫(xiě)呢？謝謝
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老師，被投資單位分配現(xiàn)金股利，借，應(yīng)收股利，貸長(zhǎng)期股權(quán)投資-損益調(diào)整，什么情況用到，借投資收益，貸長(zhǎng)期股權(quán)投資-損益調(diào)整
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白菜干的開(kāi)票稅率是多少，能否享受免稅政策
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老師，新版的季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，所得稅費(fèi)用填在哪里呀？
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老師利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸營(yíng)業(yè)外收入可以做這樣的分錄嗎？
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可是他只說(shuō)了好的 沒(méi)事，也沒(méi)說(shuō)別的，正常應(yīng)該多說(shuō)些話(huà)@董孝斌老師
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我的截圖是這些都是非員工，這筆后面又退到了社保賬戶(hù)里了，我應(yīng)該直接做個(gè)其他應(yīng)收款，貸，銀行存款
不是退你們公司賬戶(hù)？是后續(xù)抵扣需要交社保人員這個(gè)是不是？實(shí)際抵減的時(shí)候沖掉重新做，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)，借銀行，之后重新做，這個(gè)借銀行是虛沖這，后續(xù)抵減按實(shí)際做
是的，沒(méi)有退到公司賬戶(hù)，現(xiàn)在我就是要沖紅這筆分錄然后再做筆其他應(yīng)收
不是 ，不掛其他應(yīng)收款，你這個(gè)先做這個(gè)借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) ，后續(xù)實(shí)際抵減才沖另一個(gè)再按實(shí)際做
這個(gè)月的時(shí)候是在公賬上扣了錢(qián)的啊
扣錢(qián)你繼續(xù)按剩下扣做借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行，抵減的這個(gè)沖掉之前的，重新做，有那個(gè)抵減表，我看學(xué)員截圖是有的，就是之前沒(méi)有退回現(xiàn)在這個(gè)抵減多少，那個(gè)表一個(gè)明細(xì)賬你申報(bào)社保那個(gè)地方有