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Q

老師，在個人那租房子，作為員工宿舍，租金是對公戶打給個人的，對方不愿意去稅務(wù)局代開發(fā)票，這個怎么入賬呢？

2020-09-15 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-15 16:48

您好，符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號）對企業(yè)稅前扣除憑證進行了規(guī)范，其中提到：企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人支付的款項，可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。

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快賬用戶8729 追問 2020-09-15 16:50

但是，我這個房租費一共要52000超過國家規(guī)定的收據(jù)500 的標準了

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齊紅老師 解答 2020-09-15 16:50

你好，個人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票

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快賬用戶8729 追問 2020-09-15 16:52

現(xiàn)在是對方不愿意去稅務(wù)局代開發(fā)票，我該怎么入賬呢，用什么作為憑據(jù)

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齊紅老師 解答 2020-09-15 16:52

那你開收據(jù)，計入內(nèi)賬

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快賬用戶8729 追問 2020-09-15 16:53

那這個款項是通過對公戶走的，這樣可以的是吧

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齊紅老師 解答 2020-09-15 16:54

那么匯算清繳就要調(diào)增了

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快賬用戶8729 追問 2020-09-15 16:55

也就是說，我企業(yè)必須取得發(fā)票才可以入賬

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齊紅老師 解答 2020-09-15 16:55

你好，對的，你的理解是正確的

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齊紅老師 解答 2020-09-15 16:56

你好，對的，你的理解是正確的

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您好，符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號）對企業(yè)稅前扣除憑證進行了規(guī)范，其中提到：企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人支付的款項，可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2020-09-15
是的直接。是的，直接打給個人是對的。
2022-05-30
代開發(fā)票可以，5%的稅點
2019-12-11
您好，這種情況只能取稅務(wù)局讓代開發(fā)票了。代開的話涉及增值稅、房產(chǎn)稅、個稅、附加稅等，稅點的話各個地方會有所不同，具體可以咨詢當?shù)囟悇?wù)部門。
2019-12-11
你好， 職工福利的進項不能抵扣，
2020-10-14
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