借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 如果需要交稅,再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
老師請(qǐng)問就是每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,比如說未認(rèn)證,留抵的,發(fā)生銷項(xiàng)來交稅的時(shí)候分錄怎么做
老師,上個(gè)月增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),賬上還有留抵,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵就是應(yīng)交的稅,分錄怎么做
請(qǐng)問我們是一般納稅人,比如說上個(gè)月留抵100元,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額20元,銷項(xiàng)稅額50元,分錄要怎么做呢?按照留抵的分錄做嗎,具體怎么做呢
老師,我想問下,比如5月入賬時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅分錄做借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),當(dāng)月抵扣認(rèn)證的時(shí)候我需要做什么分錄嗎,不做任何分錄是不是進(jìn)項(xiàng)就會(huì)一直累計(jì)下去呀?
老師您好!請(qǐng)問公司注銷時(shí)有留抵稅,也就是開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)稅票未抵扣完的稅額,會(huì)怎么處理?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
老師請(qǐng)問每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)怎么做留抵處理分錄呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方表示留底
老師那我這么做對(duì)么?就是比如9月的進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)認(rèn)證,可是沒發(fā)生銷項(xiàng),我在月末借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 做這個(gè)
好的老師然后發(fā)生銷項(xiàng),我就向您說的那樣借銷項(xiàng),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,需要交稅就借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交。交這筆錢就借未交,貸銀行,對(duì)么?老師
你好 是的 是這么做的