您幫我看一下紅框里面的怎么填寫？

你這里15應(yīng)該填寫4556.01 你這個4556.01怎么計算來的，我計算了一下，不太對

老師，你這個4556.01 是怎么算的呢

你可以先按你的思路幫我填這個紅框，我想看看你們是怎么算的

你這里應(yīng)該是用不含稅收入×征收率計算

14不填寫，15就是4556.01，20和22也是4556.01

好的，我看一下呦！

你看一下你這個稅額的計算，我看了一下，應(yīng)該這個數(shù)據(jù)是有一點(diǎn)不對的。

老師，我們是小規(guī)模，這個季度沒有超過30萬，是不用繳納增值稅的

按照您說的這個，我們是需要繳納增值稅的

而且我們還有專票，第21行肯定需要填寫預(yù)繳款的，這個專票是我們?nèi)ザ惥执_的，當(dāng)時稅款我們就繳納了的

如果你是小規(guī)格納稅人，你就是在11行填寫你不含稅的銷售收入。191683.17 第二行填寫，你代開的專票收入87378.64%2B1782.18 然后，在19行填寫1916.83 21填寫預(yù)交的稅款

老師，第16行應(yīng)該也需要填寫吧。因為疫情小規(guī)模從3月份開始0.03 改為0.01 第16行中間不是有個減免額嗎？這個也是需要填寫的吧？但是我不知道這個減免額怎么算是正確的

不用的，你這本身就不交稅，普票 是免稅的，不填寫這個1%的減免部分的。

哦，好的。明天我到公司看一下，有疑問了在詢問您

嗯嗯，你填寫進(jìn)去 了截圖來看一下

老師，這是我重新填寫的。你看一下對不對。

3行，去掉，不填寫了，在11行填寫，10行的放到11這里

老師，你再看一下這個，應(yīng)該是對的吧

這個減征的35是什么呀？