老師：別人掛在我公司的工程：（工程款是開一次發(fā)票，結(jié)一次，掛在我單位的公司就提供一次發(fā)票給我們，比如：A工程，現(xiàn)在是第二次結(jié)款，我開出100萬的發(fā)票，銷項(xiàng)稅是82568.81，掛靠單位提供94萬的成本發(fā)票，其進(jìn)項(xiàng)稅是13%的有108141.59，那么我進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，我們公司正常是控制稅負(fù)3個(gè)點(diǎn)，是這一次不交稅呢，把這個(gè)進(jìn)稅留到下次，別人比如提供我進(jìn)稅少來用呢，還是就是直接還是安3個(gè)點(diǎn)交掉，多出來的我放在其他工程中，去抵掉，（是一個(gè)工程來控稅好呢，還是我?guī)讉€(gè)工程最好按個(gè)總的來控制好呢？）
同學(xué)你好 各工程的不能混抵的，要按照各自的進(jìn)項(xiàng)來
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老師，我這也有掛靠的問題，我們這就是掛靠方把款匯到我公司，我們代付材料款，工程款到了再付給掛靠方，每次新客戶總在從個(gè)人戶匯入款還是公司戶匯入的選擇問題上糾結(jié)，掛靠公司本身也是個(gè)一般納稅人，在工程進(jìn)行中也給我們開發(fā)票，每次老板問材料款如何進(jìn)，我都不知考慮這個(gè)問題的焦點(diǎn)是什么？ 從哪個(gè)角度判斷工程款未到代付的材料款或人工款是該從公司匯公司，還是個(gè)人匯個(gè)人，還是個(gè)人匯公司，請教老師？
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老師：別人掛在我公司的工程：（工程款是開一次發(fā)票，結(jié)一次，掛在我單位的公司就提供一次發(fā)票給我們，比如：A工程，現(xiàn)在是第二次結(jié)款，我開出100萬的發(fā)票，銷項(xiàng)稅是82568.81，掛靠單位提供94萬的成本發(fā)票，其進(jìn)項(xiàng)稅是13%的有108141.59，那么我進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，我們公司正常是控制稅負(fù)3個(gè)點(diǎn)，是這一次不交稅呢，把這個(gè)進(jìn)稅留到下次，別人比如提供我進(jìn)稅少來用呢，還是就是直接還是安3個(gè)點(diǎn)交掉，多出來的我放在其他工程中，去抵掉，（是一個(gè)工程來控稅好呢，還是我?guī)讉€(gè)工程最好按個(gè)總的來控制好呢？）
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你好，老師，就是我們有一個(gè)工程掛在別人那里啊，然后他是一般人，要到時(shí)候開九個(gè)點(diǎn)的，就是我們是給他交一個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)嗎。但是其他的稅就是我們交，就是每個(gè)月我們負(fù)責(zé)把材料票進(jìn)項(xiàng)給他們，然后把材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開給他們，然后最后交多少稅就是由我們負(fù)擔(dān)，但是我們又怕他們把我們的稅交的太多，就是我們提供足夠材料進(jìn)項(xiàng)的情況下，那么我們要怎樣在合同上做一個(gè)約定比較好呢？
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老師，我公司一個(gè)室內(nèi)裝飾裝修工程，在3個(gè)月前第一筆收工程進(jìn)度款時(shí)開了15萬的發(fā)票過去，這個(gè)月結(jié)算第二筆進(jìn)度款，現(xiàn)在對方公司才說根據(jù)合同我們第一次提供的材料發(fā)票有問題，要在這次工程款里扣除上次退給我們的稅金，可是那么久了發(fā)票對方公司肯定已經(jīng)抵扣了吧，如果扣稅金對方是不是應(yīng)該把相應(yīng)的發(fā)票全部退回我公司呢
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老師你好，我們公司是建筑施工行業(yè)，現(xiàn)在有一個(gè)問題，就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目，然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方，我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司，假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬，那么掛靠公司開100萬的票，到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票，他們要平進(jìn)項(xiàng)，但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬，那我們怎么平賬呢？都開了票肯定要做外賬的，或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票，怎么處理比較好呢？麻煩老師解答一下
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那我多出來的，可不可以放在下次里呢
一個(gè)工程會結(jié)好幾次的，有時(shí)進(jìn)項(xiàng)多，有時(shí)進(jìn)項(xiàng)少，這種我怎么操作更好呢
如果我成本發(fā)票是剛剛好的，就算進(jìn)項(xiàng)稅多出來，是不是也沒法放到下次了，只能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
是的，進(jìn)項(xiàng)不能混用的，只能結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝
老師，我還有個(gè)有問題，如果本次的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么我不交增值稅，下次我可能進(jìn)項(xiàng)少于銷項(xiàng)，那么我就得多交，總體這個(gè)工程最后比如交了3個(gè)點(diǎn)的稅，這樣是不是也可以
恩，這樣也是可以的
那這樣的話，我有N個(gè)工程，不就需要每個(gè)工程都得控制進(jìn)項(xiàng)了，我公司總的稅負(fù)率才不會太偏了
可我司掛在別人公司的，提供給他們的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，他們就不幫我們留下來，下次用，直接說已經(jīng)用掉了，下次結(jié)工程得下次重新提供進(jìn)項(xiàng)。。。他們?yōu)槭裁催@么操作
就是要每個(gè)工程來控制的，因?yàn)楦鞴こ淌欠珠_核算的
那一些零星工程呢，比如平整土地，抗坑啊，是不是可以放在一起做呢，，
同學(xué)你好 可以的，這種的小的可以
好的，謝謝老師
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