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老師,我們企業(yè)購(gòu)買(mǎi)對(duì)方服務(wù)對(duì)方給開(kāi)票多開(kāi)了幾十塊錢(qián),但是我們付錢(qián)的時(shí)候是以正確的付的,就導(dǎo)致有個(gè)差額,對(duì)方也不愿意開(kāi)紅字發(fā)票,我們應(yīng)該怎么辦呢,并且對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,對(duì)增值稅也有影響的

2020-09-14 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 10:53

你好,把未付的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)1944 追問(wèn) 2020-09-14 10:55

那對(duì)增值稅呢。我們收到的是專(zhuān)票

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:21

這個(gè)你們正常抵扣就可以了

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快賬用戶(hù)1944 追問(wèn) 2020-09-14 11:23

但是那樣就多抵扣了呀

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:27

你幾十塊錢(qián)也涉及不了多少進(jìn)項(xiàng)的

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:27

如果你覺(jué)得這樣不嚴(yán)謹(jǐn),你可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

頭像
快賬用戶(hù)1944 追問(wèn) 2020-09-14 11:39

那老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里去呢

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齊紅老師 解答 2020-09-14 12:08

借:成本費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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你好,把未付的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2020-09-14
你好,多開(kāi)的部分用紅字沖回,借原材料等負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額
2019-11-23
您好,如果按新稅率開(kāi)具發(fā)票,對(duì)您公司肯定會(huì)有影響的,進(jìn)項(xiàng)稅額少抵扣了嘛。
2020-08-07
你好,正常的開(kāi)1000,然后再分別開(kāi)折扣。
2024-04-19
你好 那你就按實(shí)際金額入賬 把多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)
2019-11-25
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