老師，我們企業(yè)購買對(duì)方服務(wù)對(duì)方給開票多開了幾十塊錢，但是我們付錢的時(shí)候是以正確的付的，就導(dǎo)致有個(gè)差額，對(duì)方也不愿意開紅字發(fā)票，我們應(yīng)該怎么辦呢，并且對(duì)方開的是專票，對(duì)增值稅也有影響的

老師，我們公司購買了桌椅，是員工微信付款給對(duì)方了，但是對(duì)方給我們開了發(fā)票，但是我們報(bào)銷是私卡給員工報(bào)銷的，這種我們記賬報(bào)稅的時(shí)候可以直接不記賬嗎？因?yàn)椴皇枪珣舾兜腻X，但是又開票了，應(yīng)該怎么辦呢

對(duì)方從我公司買了5萬塊錢的貨，對(duì)公付款，也開發(fā)票了 然后現(xiàn)在公司有活動(dòng)，他再付300，就可以得到1000塊錢的貨 這300他是現(xiàn)金給的，貨物我們正常發(fā)，也確認(rèn)收入 但是我發(fā)票應(yīng)該怎么開呢，是開1000，還是開300

老師 我們采購東西 對(duì)方給我們開普票 上面有金額 稅額 為什么我們不是按金額給對(duì)方錢就可以了 那個(gè)增值稅稅額又是對(duì)方去上交給稅局的 不是采購方上交的 為什么采購方還要按開票的上面的稅額給那個(gè)稅額對(duì)方呢 采購方不應(yīng)該是按開票上面的不含稅金額給對(duì)方就行了嗎？ 老板的問題我我蒙圈了 不懂怎么回答更好

老師，對(duì)方給我們開了一張普票，是辦公用品金額有10萬，我們也把錢付給對(duì)方了，相當(dāng)于走賬的，但是實(shí)際我們并沒有采購辦公用品，我該怎么入賬呀