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老師,我們企業(yè)購買對方服務對方給開票多開了幾十塊錢,但是我們付錢的時候是以正確的付的,就導致有個差額,對方也不愿意開紅字發(fā)票,我們應該怎么辦呢,并且對方開的是專票,對增值稅也有影響的

2020-09-14 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-14 10:53

你好,把未付的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶1944 追問 2020-09-14 10:55

那對增值稅呢。我們收到的是專票

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:21

這個你們正常抵扣就可以了

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快賬用戶1944 追問 2020-09-14 11:23

但是那樣就多抵扣了呀

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:27

你幾十塊錢也涉及不了多少進項的

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齊紅老師 解答 2020-09-14 11:27

如果你覺得這樣不嚴謹,你可以做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶1944 追問 2020-09-14 11:39

那老師進項稅額轉(zhuǎn)出應該轉(zhuǎn)到哪里去呢

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齊紅老師 解答 2020-09-14 12:08

借:成本費用 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好,把未付的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-09-14
你好,多開的部分用紅字沖回,借原材料等負數(shù)金額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應付賬款負數(shù)金額
2019-11-23
您好,如果按新稅率開具發(fā)票,對您公司肯定會有影響的,進項稅額少抵扣了嘛。
2020-08-07
你好,正常的開1000,然后再分別開折扣。
2024-04-19
沒有進項發(fā)票不能所得稅前扣除
2021-05-16
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