是不是明細(xì)科目可以隨便更改嗎，都不影響余額

有的老師說不能隨意更改科目需要用分錄去轉(zhuǎn)換

規(guī)范而言做一個(gè)分錄比較好，都不影響余額。

因?yàn)槟氵@是跟很明顯的筆誤，如果是期初錄入直接改就行，如果本年度中間去改就做個(gè)分錄調(diào)整下。

那就是去年的應(yīng)收賬款單位“無錫結(jié)構(gòu)”有余額結(jié)轉(zhuǎn)到今年，然后今年又修改成了“無錫鋼結(jié)構(gòu)”即使不去做分錄轉(zhuǎn)換也一點(diǎn)都不影響余額的嗎

你要看下你的期初余額叫什么名字，如果直接修改期初余額那個(gè)科目名字就不做分錄，如果期初余額過來還是無錫結(jié)構(gòu)那么要做一個(gè)調(diào)整分錄轉(zhuǎn)到無錫剛結(jié)構(gòu)，余額都是不影響的。

老師期初余額的名字在哪里查看呀，這邊只能看到余額看不到單位名稱

你就看下科目余額表期初數(shù)，應(yīng)收賬款明細(xì)下面看看顯示的是啥

如果不對就做一個(gè)調(diào)整分錄，或者直接看當(dāng)前期末余額，不對就做一個(gè)調(diào)整分錄

如果我現(xiàn)在中途不修改，索性等到了2021年1月份的時(shí)候直接修改是不是就不需要做分錄去轉(zhuǎn)換了，還有這個(gè)改的話是在原來單位上修改呢還是新增一個(gè)正確的

老師還在嗎

嗯，對的，到新的年度如果直接改就不用做分錄了，建議還是按照原來的過度過去，然后做一個(gè)調(diào)整分錄，這樣子有記錄好些。

那你這個(gè)調(diào)整分錄你教我寫一下

很簡單，其實(shí)金額是不變的就是改個(gè)科目 借:應(yīng)收賬款-無錫鋼結(jié)構(gòu) 貸:應(yīng)收賬款-無錫結(jié)構(gòu) 前提是要先把無錫鋼結(jié)構(gòu)這個(gè)二級科目設(shè)置進(jìn)去

那就是新增進(jìn)去無錫鋼結(jié)構(gòu)，不需要去原來的科目修改嗎

老師是不是無錫結(jié)構(gòu)喝無錫鋼結(jié)構(gòu)要同時(shí)設(shè)置進(jìn)去，而不是修改

就是新增一個(gè)無錫鋼結(jié)構(gòu)即可。無錫結(jié)構(gòu)原來就有的，然后做那個(gè)調(diào)整分錄即可。

是不是不能在原來的無錫結(jié)構(gòu)上直接修改的