@郭老師，老師，我們建筑行業(yè)是掛靠在別人公司的，別人公司給我們工人代發(fā)工資，我們提供工資表給他，由于我們公司公戶上暫時(shí)錢沒收回來老板通過私戶轉(zhuǎn)賬給別的公司，我這邊怎么做賬合適呢？我是借，工程施工-工程成本-工資，貸，應(yīng)付職工薪酬 然后是，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款，但是這樣的話我的銀行存款是負(fù)數(shù)，我應(yīng)該補(bǔ)上一筆什么樣的分錄合適呢？
掛靠在別人的公司里面，你們賬上還要做這個(gè)嗎？你做的是外賬嗎？誰來申報(bào)工資個(gè)稅？
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我們是建筑公司。防水，水電直接建筑公司發(fā)工資，吊塔，鋼筋組，泥工組承包給勞務(wù)公司，可是勞務(wù)公司個(gè)人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔，鋼筋組人員工資.我做賬，收到款：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，計(jì)提：合同履約成本。貸：應(yīng)付職工薪酬 ，發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，最后做 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。合適嗎？
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@思羽老師 我們是建筑公司。防水，水電直接建筑公司發(fā)工資，吊塔，鋼筋組，泥工組承包給勞務(wù)公司，可是勞務(wù)公司個(gè)人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔，鋼筋組人員工資.我做賬，收到款：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，計(jì)提：合同履約成本。貸：應(yīng)付職工薪酬 ，發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，最后做 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。
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老師您好，我們勞務(wù)公司付給對(duì)方勞務(wù)費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用是直接付給他們的負(fù)責(zé)人的，然后負(fù)責(zé)人給其他人發(fā)了工資后做了張工資表給我拿過來，我做的分錄是借勞務(wù)成本-人員職工薪酬。貸：銀行存款。我這樣做行不行呢老師
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老師 我公司是裝飾工程公司，主要是做門店裝修，材料我公司提供，人工是外包給個(gè)人讓工長來裝修的，都是先收錢，上個(gè)老師給我的分錄是這樣寫的，但我覺得“工程施工--合計(jì)”這為什么貸方寫了2次呢？ 1. 收到預(yù)付款時(shí)： 借：銀行存款 貸：合同負(fù)債 - 預(yù)收工程款 2. 開始施工時(shí)： 借：工程施工 - 材料費(fèi) 工程施工 - 人工費(fèi) 貸：原材料 應(yīng)付職工薪酬 3. 結(jié)算時(shí)： 借：合同資產(chǎn) 貸：工程施工 - 合計(jì) 4. 完工并收到全部款項(xiàng)時(shí)： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí)： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 - 合計(jì) 5. 完工結(jié)算，合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)收入時(shí)： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：合同資產(chǎn)
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老師好，我公司是人力資源公司，有勞務(wù)派遣證，別的公司掛靠到我司，我公司開勞務(wù)派遣收入發(fā)票，公賬收款，然后給掛靠公司員工發(fā)工資，工資是我司最大的成本，那么我公司做支付工資的會(huì)計(jì)分錄時(shí)需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目核算嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 還是 直接 借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：銀行存款 ？
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老師，是的，我們要做。我做的是外賬。由我們公司申報(bào)個(gè)稅
借，工程施工工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，其他應(yīng)付款老板
老師，您的意思是這個(gè)工程款回來了然后歸還給老板就可以了
對(duì)的是的，是這么做的。
好的，多謝老師的指導(dǎo)！
不用客氣，工作愉快。
老師，我還想打擾您一下，就是早上我有點(diǎn)兒忙，老板給別人公司付的款，他是從他的私戶直接給別人公司的公戶上轉(zhuǎn)過去的，沒有經(jīng)過我們自己的公司，那個(gè)上面的分錄是不是不對(duì)了呢？我想了一下好像不太對(duì)，還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
正確呀，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款，如果支付給你們的話，借銀行存款，貸其的應(yīng)付款，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款，不是嗎？這個(gè)就是他直接發(fā)工資的。
好的，多謝老師！
不用客氣，工作愉快。