在做帳，我們2套帳，

你好，內(nèi)賬可以做的，打入款是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款，打還對方時借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

是的2套帳，外帳和內(nèi)帳，現(xiàn)在對公的分錄寫平了，從私戶上出去的6886怎么寫分錄？借 ？ 貸：銀行存款6886

銷售時：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 收到款：借：銀行存款（公戶收到）是對方公司的公戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的，并開出發(fā)票 貸：應(yīng)收賬款 現(xiàn)在都沖平了 客戶說等他們們公司錢到我公司賬上，我們立馬把6886用個人私戶轉(zhuǎn)給他個人，問題從我們私戶出去的錢怎么寫分錄，我們做2套帳，打錢的是他們公司公對公進(jìn)來的，答應(yīng)好的，我們立馬從私戶上再退還給他個人

你好，因?yàn)檫@個是虛開發(fā)票，帳是無法平的

那么現(xiàn)在就是，從我們內(nèi)帳上出去的這個錢？怎么掛分錄？借 ？ 貸：銀行存款6886借方的備抵科目怎么寫？

你好，那只能做借管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出，因?yàn)橥赓~有一筆主營業(yè)務(wù)收入上虛增的，實(shí)際沒有收入

只有這樣才能平帳掉

是的，營業(yè)外支出影不影響利潤呢？雖然2套帳，但是，所有的公戶和私戶都在一個帳套里

你好，主營業(yè)務(wù)收入虛增了收入，營業(yè)外支出等于沖銷了這筆虛增的收入，

這個倒不存在虛增，應(yīng)為確實(shí)是我們的收入增加了把貨送給對方了，只不過這個客戶想套他們公司的錢，他們公司的錢進(jìn)了我們對公賬戶以后說好的要把這個6886還給他個人，現(xiàn)在的問題是我們內(nèi)帳私戶上的錢出去了？借 ？ 貸：銀行存款呢

這是資產(chǎn)內(nèi)部的減少

你好，你有貨提供對方又把款打還對方個人，那你們的貨款呢？

貨款在公帳上，

銷售時：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 收到款：借：銀行存款（公戶收到）是對方公司的公戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的，并開出發(fā)票 貸：應(yīng)收賬款 現(xiàn)在都沖平了 客戶說等他們們公司錢到我公司賬上，我們立馬把6886用個人私戶轉(zhuǎn)給他個人，問題從我們私戶出去的錢怎么寫分錄，我們做2套帳，打錢的是他們公司公對公進(jìn)來的，答應(yīng)好的，我們立馬從私戶上再退還給他個人

你好，我的意思你有貨給對方，卻又把貨款還給對方？那不是沒有貨款了？

沒有??！你仔細(xì)看我發(fā)的內(nèi)容，貨給了他們，對方公司把錢打進(jìn)我們公司公帳上的呀，貨款還在啊，我不可能直接把公帳上的錢打給私人吧，只能私走私，從我們內(nèi)帳上的私戶給他了，那么從內(nèi)帳上的錢給他了怎么寫分錄？

你好，你又同款私戶把錢打給對方私戶是不是？這不是把貨款還給人家了？私戶上的錢也是你們的錢??？

收入也是真實(shí)的不是虛增的，在退給他豈不是我們沒掙錢啊？

就是啊，所以我問怎么會把錢全部退對方呢？除非是虛開發(fā)票的

我明白了，等于我們沒掙錢還少了一車貨是吧