老師，我公司上游運(yùn)輸發(fā)票出了問(wèn)題，現(xiàn)在發(fā)票不能用，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那還影響成本嗎，所得稅有影響

今年剛成立的小規(guī)模 1.小規(guī)模出口，政策是免稅。 例如，上游給我們開(kāi)票40萬(wàn)，我們出口價(jià)50萬(wàn)，那50萬(wàn)就全免了，不用考慮稅的事是吧 2.上游開(kāi)專/普票對(duì)小規(guī)模內(nèi)銷沒(méi)啥影響，那對(duì)出口有影響嗎？如有影響，上游怎么開(kāi)票對(duì)公司更有利 3.小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，對(duì)公司的利弊，且成本的增加情況 公司是商貿(mào)企業(yè)，目前不牽扯生產(chǎn)，后期會(huì)買廠房自己生產(chǎn)，請(qǐng)老師就目前不生產(chǎn)和后期生產(chǎn)兩種情況解答上述問(wèn)題，謝謝老師

上游公司收到部分進(jìn)項(xiàng)票出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致開(kāi)給我公司銷項(xiàng)票全部變紅，經(jīng)過(guò)稅務(wù)核查確認(rèn)，給到解除異常增值稅抵扣憑證通知書(shū)，另上游公司對(duì)部分有問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)票簽了欠稅確認(rèn)，我公司稅控盤進(jìn)項(xiàng)票恢復(fù)正常，現(xiàn)已完成勾選申報(bào)，已取得完稅證明。我想咨詢下老師，如上游公司后期未履行補(bǔ)稅義務(wù)，對(duì)我公司會(huì)有影響嗎？

我公司有張上一年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做賬呢？是在本期更正嗎？會(huì)不會(huì)影響21年的所得稅呢？

無(wú)發(fā)票支出不能在企業(yè)所得稅前扣除，正常的企業(yè)所得稅率是25%，1000元的費(fèi)用在沒(méi)票的情況下報(bào)銷，公司要交1000*25%=250元的企業(yè)所得稅 ?公司發(fā)生的成本費(fèi)用沒(méi)取得發(fā)票對(duì)財(cái)務(wù)人員沒(méi)有任影響，影響的是公司的利益 老師這段話有問(wèn)題嗎？