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老師,我公司上游運輸發(fā)票出了問題,現在發(fā)票不能用,進項稅轉出,那還影響成本嗎,所得稅有影響

2020-09-12 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-12 14:02

有問題是啥問題,不含稅部分影響話,那這個成本和費用不能抵減企業(yè)所得稅

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快賬用戶7429 追問 2020-09-12 14:03

估計是虛開

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齊紅老師 解答 2020-09-12 14:04

那通過手續(xù)費這個虛開是不能抵扣企業(yè)所得稅

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有問題是啥問題,不含稅部分影響話,那這個成本和費用不能抵減企業(yè)所得稅
2020-09-12
你好 異常發(fā)票抵扣對應的進項轉出,需要計入成本科目 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這個不影響去年的企業(yè)所得稅的
2022-10-28
是的,就是你說的那個意思
2022-12-09
你好? ?就是增值稅會多交,這個后面才取得發(fā)票,
2021-04-30
你好這個你做轉出就好了,不影響的。
2024-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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