請問一下.我們公司給代理記帳公司的服務費是500元一個月,7月-9月共1500元,在9月底會一次性付1500元給代理記帳公司.正確的分錄該怎么寫？
你好，1個季度支付一次，分錄是 借管理費用-服務費 貸銀行存款
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請問一下.我們公司給代理記帳公司的服務費是500元一個月,7月-9月共1500元,在9月底會一次性付1500元給代理記帳公司.正確的分錄該怎么寫？
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老師您好 我想問一下 就是會計公司給開的服務費的票 如果跨年了 如何入賬？比如說2020年9月1日 給我們公司開了一張記賬服務費的票 這個記賬服務費是2019年8月付的 記賬服務期限是2019年8月到2020年7月 這樣的是怎么入賬？
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我公司一次性支付了三個月房租4500元，會計分錄最準確的應該怎么做？這種的需要每個月攤銷嗎？還是可以一次性記在管理費，新公司剛成立的
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老師，麻煩問一下，我是個人，給一家公司做代帳會計，對方每個月支付我1000元的代賬費，那我應該怎么記錄這筆代賬費的分錄呢
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老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業(yè)務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？
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是借管理費用 1500 貸銀行存款 1500？
嗯嗯，是的呢，因為現(xiàn)在企業(yè)一個季度申報一次財務報表，這樣就可以
權責發(fā)生制不是應該每個月都要記帳的嗎？不管付沒付.是哪個月的費用就應該記在哪個月？
嗯嗯，是的呢，也可以先暫估費用，暫估每個月的，到第三個月在紅沖暫估的，根據(jù)發(fā)票入賬
我們是一般納稅人.每月申報的,不是季度申報的
哦哦，我們這邊財務報表是季度申報的呢，報稅是月度的，那就可以先暫估費用的呢，
能告訴我詳細分錄嗎？
先暫估暫估分錄和正常分錄一樣 借管理費用-服務費 500 貸應付賬款 500 下個月分錄 借管理費用-服務費 500 貸應付賬款 500 第三個月紅沖暫估 借管理費用 服務費-1000 貸應付賬款 - 1000 根據(jù)發(fā)票的分錄 借管理費用-服務費 1500 貸 銀行存款 1500
好的,謝謝
呃呃呃，不用客氣的噠撒