你好老師從我看看這個(gè)表中最后倒數(shù)第五欄金額藍(lán)色4692 .13代表啥意思我這次交稅交了5161.34元 之前5月多交了主稅價(jià)附加稅8894多 上期期末未繳納為負(fù)數(shù)8085.73金額 這次表中自動(dòng)為負(fù)數(shù)3393.6金額 這個(gè)代表這次繳納的稅5161.34直接抵了嗎？但是交稅顯示5161.34金額繳納成功這個(gè)會(huì)扣銀行嗎？我在想是不是直接報(bào)表抵扣了銀行應(yīng)該不會(huì)扣掉吧？還是什么意思

老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

收到一張紙質(zhì)版專票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡(jiǎn)稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi)，480元一張專用發(fā)票， ? 會(huì)計(jì)分錄如下： 借，管理費(fèi)用480 貸，銀行存款480 抵稅時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸，管理費(fèi)用；480 填附表四，減免稅明細(xì)表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報(bào)表中分別填寫480元?? 對(duì)嗎？ 2. 為什么在申報(bào)表中填寫后，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（五）中，為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中，本期發(fā)生額是480，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么？ 4. 這個(gè)是不是也是480？ ? 5. 申報(bào)表，主表中： ?“應(yīng)納稅額19行”， “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”， “應(yīng)納稅額減征額? 23行”， “本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫？

老師好，請(qǐng)問下，關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng)，針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎？我們是做企業(yè)培訓(xùn)的，有很多的代理商，一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過去，但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的，就很多不對(duì)應(yīng)，加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件，原來是有個(gè)手工的表，出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng)，再人為的手工去核銷，現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時(shí)間的方法，怎么去核銷，因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后，出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連，直接看軟件里的日記賬就行，主要是長(zhǎng)期以往，到底還有多少發(fā)票沒回來，這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了，賬我們一般是跨月做完，但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的，希望老師可以給點(diǎn)思路，感謝