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老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在跨省提供建筑服務(wù),上個月我們開了50萬的專票,現(xiàn)在開負(fù)字發(fā)票了,那我們在項(xiàng)目所在地預(yù)交的2%的稅怎么辦?。?/h1>

2020-09-11 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 18:56

您好, 一般是可以抵扣以后的稅款,

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快賬用戶7823 追問 2020-09-11 18:59

就是我們的項(xiàng)目已經(jīng)完了,其他項(xiàng)目要交的稅,到時候也可以抵扣50萬的2%預(yù)交稅?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:00

你好, 如果您項(xiàng)目已經(jīng)完工了,然后您認(rèn)為開負(fù)數(shù)發(fā)票稅交多了,您可以申請退稅,

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您好, 一般是可以抵扣以后的稅款,
2020-09-11
1.關(guān)于現(xiàn)在可以開多少稅率的發(fā)票:在您公司升級為一般納稅人之后,建筑服務(wù)的稅率通常為9%。因此,您公司現(xiàn)在開具的增值稅專票應(yīng)該按照9%的稅率來計(jì)算稅額。但需要注意的是,如果之前有合同約定了3%的稅率,且該合同在升級為一般納稅人之前已經(jīng)生效并開始執(zhí)行 2.關(guān)于跨市級項(xiàng)目如何預(yù)交增值稅:如果您的分包項(xiàng)目涉及跨市級,那么您需要根據(jù)項(xiàng)目所在地的稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行增值稅的預(yù)繳。通常情況下,對于跨地區(qū)提供建筑服務(wù),需要在服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款,然后向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 3.關(guān)于是否可以按照簡易計(jì)征開具發(fā)票:簡易計(jì)征是一種簡化的稅收征收方式,但并非所有情況下都可以使用。是否可以采用簡易計(jì)征方法開具發(fā)票,需要根據(jù)您公司的具體情況以及當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的政策來確定。通常情況下,簡易計(jì)征適用于一些特定的納稅人或特定的業(yè)務(wù)類型
2024-03-11
你好 ;盡快去預(yù)繳了。 到時看是否會有罰款和滯納金??
2021-10-09
你好,現(xiàn)在補(bǔ)上的按照一般納稅人的來預(yù)交。
2024-02-20
你好,這個需要您電話問下您大廳那邊可以寫一個證明,大廳稅局可以蓋章不,
2021-05-08
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