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你好一般問題不大的

2020-09-11

是不是因為減少了折舊年限，計提折舊的金額已經(jīng)計提完了，可以直接在公司使用，但不影響企業(yè)所得稅匯算清繳了。

2020-12-27

您好，在A105000第30行按無票支出處理?？缒?，借以前年度損益調(diào)整-40貸應(yīng)付賬款～暫估-40。借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款40

2021-02-22

同學，您好~ 要看報表要求是否要求不可以調(diào)整期初數(shù)，如果無要求，則可以通過以前年度損益調(diào)整至2019年，借：開發(fā)成本貸：以前年度損益調(diào)整出報表時，就會影響年初數(shù)，具體影響管理費用、未分配利潤及開發(fā)成本年初數(shù)；如果公司報表有要求不得調(diào)整年初數(shù)，則只能通過影響本期損益，即沖減本期管理費用，影響當期實際發(fā)生額借：開發(fā)成本貸：管理費用

2020-11-09

你好，按實際情況調(diào)整后，沒有稅收風險的

2023-04-11

快賬用戶8814 追問 2020-09-11 06:09

老師，請問企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)了，生產(chǎn)設(shè)備是不是就不能再提折舊了？也沒有庫存。

齊紅老師解答 2020-09-11 06:33

可以繼續(xù)折舊折舊到管理費用

快賬用戶8814 追問 2020-09-11 06:40

無票設(shè)備還要繼續(xù)折舊到管理費用，然后匯算清繳還要調(diào)增嗎？

齊紅老師解答 2020-09-11 08:38

你好是的是這么做的

快賬用戶8814 追問 2020-09-11 08:41

老師，因為企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，也沒，所以我從20年起就沒有計提無票生產(chǎn)設(shè)備的折舊費，只把有票的小汽車正常計提折舊，這樣可以嗎？

齊紅老師解答 2020-09-11 08:43

你好可以這么做的

快賬用戶8814 追問 2020-09-11 08:45

因為如果折舊就要從制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本再轉(zhuǎn)入存貨，我們現(xiàn)在沒有庫存。這樣沒有問題吧老師？

齊紅老師解答 2020-09-11 08:47

管理費用折舊到這個科目

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老師好，請問2016年購進固定資產(chǎn)，一直沒有取得發(fā)票。一直到2019年才在匯算清繳時將無票折舊費調(diào)增并將差額補了所得稅。請問這樣稅務(wù)發(fā)現(xiàn)了會罰款嗎？

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