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老師好,請(qǐng)問(wèn)2016年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),一直沒(méi)有取得發(fā)票。一直到2019年才在匯算清繳時(shí)將無(wú)票折舊費(fèi)調(diào)增并將差額補(bǔ)了所得稅。請(qǐng)問(wèn)這樣稅務(wù)發(fā)現(xiàn)了會(huì)罰款嗎?

2020-09-10 23:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 00:45

你好 一般問(wèn)題不大的

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快賬用戶(hù)8814 追問(wèn) 2020-09-11 06:09

老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)了,生產(chǎn)設(shè)備是不是就不能再提折舊了?也沒(méi)有庫(kù)存。

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齊紅老師 解答 2020-09-11 06:33

可以繼續(xù)折舊 折舊到管理費(fèi)用

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快賬用戶(hù)8814 追問(wèn) 2020-09-11 06:40

無(wú)票設(shè)備還要繼續(xù)折舊到管理費(fèi)用,然后匯算清繳還要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 08:38

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶(hù)8814 追問(wèn) 2020-09-11 08:41

老師,因?yàn)槠髽I(yè)已經(jīng)停產(chǎn),也沒(méi),所以我從20年起就沒(méi)有計(jì)提無(wú)票生產(chǎn)設(shè)備的折舊費(fèi),只把有票的小汽車(chē)正常計(jì)提折舊,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 08:43

你好 可以這么做的

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快賬用戶(hù)8814 追問(wèn) 2020-09-11 08:45

因?yàn)槿绻叟f就要從制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本再轉(zhuǎn)入存貨,我們現(xiàn)在沒(méi)有庫(kù)存。這樣沒(méi)有問(wèn)題吧老師?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 08:47

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你好 一般問(wèn)題不大的
2020-09-11
是不是因?yàn)闇p少了折舊年限,計(jì)提折舊的金額已經(jīng)計(jì)提完了,可以直接在公司使用,但不影響企業(yè)所得稅匯算清繳了。
2020-12-27
您好,在A105000第30行按無(wú)票支出處理??缒?,借以前年度損益調(diào)整-40貸應(yīng)付賬款~暫估-40。借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款40
2021-02-22
同學(xué),您好~ 要看報(bào)表要求是否要求不可以調(diào)整期初數(shù),如果無(wú)要求,則可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整至2019年, 借:開(kāi)發(fā)成本 貸:以前年度損益調(diào)整 出報(bào)表時(shí),就會(huì)影響年初數(shù),具體影響管理費(fèi)用、未分配利潤(rùn)及開(kāi)發(fā)成本年初數(shù); 如果公司報(bào)表有要求不得調(diào)整年初數(shù),則只能通過(guò)影響本期損益,即沖減本期管理費(fèi)用,影響當(dāng)期實(shí)際發(fā)生額 借:開(kāi)發(fā)成本 貸:管理費(fèi)用
2020-11-09
你好,按實(shí)際情況調(diào)整后,沒(méi)有稅收風(fēng)險(xiǎn)的
2023-04-11
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