KIS金蝶，銷售出庫錄入后生成銷售發(fā)票，但是客戶要求開發(fā)票金額等于銷售金額乘以3%物流費后開發(fā)票，這樣就和銷售出庫金額不相符了，請問怎么處理？

建筑行業(yè)只采購入庫先有入庫單，發(fā)票未到，入庫金額是不含稅還是含稅金額，如果不含稅金額，這個月已經(jīng)生憑證了，后期發(fā)票到了，普票怎么處理，專票怎么處理;如果錄入含稅金額這種符合會計準則不。后續(xù)工程領(lǐng)料，銷售怎么處理

老師，請問一下，一家小規(guī)模裝飾裝修公司，銷售五金，但是她購進時沒有要發(fā)票，就沒有庫存商品入賬，那么 1、到稅務局代開銷售發(fā)票后入賬，直接做的借銀行存款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費—銷項稅，這樣做對的嘛？ 2、現(xiàn)在申請了專票和普票，以后就自己開具發(fā)票，可是依然沒有庫存，自己開出去是必須要開明細嗎，還是可以就開一個五金銷售，沒有庫存，這樣開票有沒有影響？ 3、這種情況，如果是專票，能開嗎？

銷售產(chǎn)品有第三方幫忙銷售，開票給結(jié)款方，發(fā)票金額相同開給結(jié)款方，但收入做賬金額是實際收款金額，回款到后多余款項第三方開發(fā)票我方從結(jié)款方多的錢再付出去，這樣是虛開發(fā)票嗎？直接賬扣了多的金額，如果銷售收入做結(jié)款金額，那么與第三方退回的這筆多的款就要進去費用也是一筆很大的金額費用。這種情況怎么處理不違反稅收規(guī)定？

老師，你好！發(fā)現(xiàn)銷售方23年的發(fā)票開出的金額與合同金額不符合，23年已經(jīng)支付了部分金額，請問現(xiàn)在發(fā)票可以要求對方紅沖重開，還是怎樣處理比較好？