可以的,可以抵減的
老師,您好,去年11月份公司買的金稅盤,現(xiàn)在報8月份的增值稅,公司一直沒有銷項稅額,金稅盤的稅控費用和維護費480元,能在今年8月正常抵扣嗎?一次抵扣480元,能抵完嗎?
老師好,請問我去年交的稅盤服務費沒有抵扣增值稅,能和今年的服務費,一起抵扣今年2季度的增值稅嗎?就是抵扣560元。我去年交服務費時金額沒有填在電子稅局上面的表里,我可以直接在當期發(fā)生額里填560嗎?
老師您好,我公司去年購買的稅控盤維護費一直為抵減,當時公司是小規(guī)模,想著維護費只能抵減一般納稅人就沒抵減,今年還可以抵減嗎?今年2月份公司變更成一般納稅人了,
你好老師,我公司9月份進行留抵退稅,所有進項稅已全部退回,在今年3月份有金稅盤的服務費280元是不是可以全額按照進項稅抵扣,3月已做賬務處理,但增值稅報表上因有進項稅,所以一直為享受減免,請問,9月份的增值稅報表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎?賬務和增值稅報表該怎么弄?
更正去年11月增值稅申報表,銷項稅額35000元,因為不可以再勾選進項稅額,當時11月申報表有一個稅控盤可抵扣金額1180元,現(xiàn)在更正并且使用,是記到現(xiàn)在4月份的憑證還是調整到去年11月記賬憑證里?
老師啊,順豐快遞費是計入現(xiàn)金流量指定是“支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”“還是購買商品,接受勞務支付的現(xiàn)金”
老師請問一下,我們公司如果是另一家公司的股東,每年分紅給我們公司的錢是不是居民企業(yè)之前的股利,紅利免征企業(yè)所得稅,收到的款要怎么做分錄,如果做投資收益,免不免增值稅
企業(yè)做賬為什么要計提費用?
之前公司購車的時候直接費用報銷的,沒有入固定資產,現(xiàn)在公司再將車賣掉怎么做賬呢
2025.5.21支付購買手動叉車一臺費用:1600元計入什么科目明細?
一般納稅人銷售二手設備并出口。情況1:購入時無發(fā)票。情況2:購入時收普通發(fā)票。情況3:購入時收專票。情況1:銷售時,視同內銷,稅率是13;情況2:銷售時開免稅發(fā)票;情況3:銷售開0%稅率普票,進項可退。三種銷售情況開的發(fā)票對嗎? 另外一個問題。二手設備跟新設備的銷售稅率都是13?還是銷售二手設備的稅率不一樣?
老師,我們遇到稅務稽查2022-2025年的賬,印花稅按合同金額比對,我們之前繳稅依據(jù)是按開票金額,繳得印花稅也幾乎是不在對應征期,現(xiàn)在稽查要求我們按征期該退退該補補,這種滯納金算下來就很高了,有什么辦法能讓滯納金少交一點?
幫我看一下稅金及附加應填哪一個
我們公司盈利10萬,交了10萬*5%的企業(yè)所得稅;現(xiàn)在要注銷,交分紅20%是按未分配利潤繳納嗎?還要繳納25%清算所得,這個清算所得按哪個數(shù)據(jù)繳納?
資產處置損益科目最后轉到哪個科目?
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老師,我們稅控設備開的是專票,維護費開的是普票,這兩個可以一次性抵減嗎?
是的,都是可以一次性抵減的