您好, 對的,您的分錄是正確的,
老師,上個月貨還沒確認收入,收到貨款前面會計記了借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這個月退部分貨款,分錄這樣做可以嗎? 借:銀行存款 (紅字) 貸:應(yīng)收賬款 (紅字)
你好老師,應(yīng)收的貨款,貨款已經(jīng)收到了,是不是這樣做分錄:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
老師,收到貨款時候記得借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在需要退回多余貨款,分錄咋整,不是應(yīng)收賬款減少么,那就都是貸應(yīng)收賬款,和銀行存款了
1.請問老師如果當月采購貨物,貨物已到,收的發(fā)票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款(收到發(fā)票未付款的部分)
你好 老師 就是山個月收到貨款 正確的分錄應(yīng)該是 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)果被我填錯成 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入了 這個要整么調(diào)整
老師,房開公司取得的土地,需要繳納哪些稅,稅款怎么計算,謝謝
個體工商戶再哪里申報稅
老師,買凳子,供應(yīng)商多給了一組凳子,怎么入賬呢
公司要清算注銷,股東有實繳投資款,虧損一部分,賬面上還有一部分款,需要退給股東嗎?
小菲老師,繼續(xù),男女都有好感哈,你覺得會怎樣?不過經(jīng)濟相差甚遠
老師!您好!竣工結(jié)算報告在達到預(yù)定使用狀態(tài)之前,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)按哪個時間來?麻煩幫我找一下法條?
老師對方發(fā)票開多了,讓剩余的金額留著以后開票減少,兩次開票金額合計和發(fā)票金額對的上,但是分開對不上這樣可以嗎
老師,員工出差的飛機票、高鐵票等是不是需要計算抵扣?
老師好,出口退稅中,收到卡板和原產(chǎn)地證的費用如何申報及處理?
老師,建筑行業(yè),進銷不一致咋調(diào)整?業(yè)務(wù)是真實,比如進鋼材銷售發(fā)票開的是管,這是不是存在風險?