老師你好我想咨詢下這張資產(chǎn)負(fù)債表什么地方錯(cuò)誤了應(yīng)該修改哪個(gè)攔次的數(shù)據(jù)，修改成多少
美好 你有科目余額表的嗎
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老師你好，還沒考證 老師有個(gè)疑惑咨詢您 實(shí)際應(yīng)交稅款和資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅款不符 實(shí)際應(yīng)交稅款沒錯(cuò) 就是憑證錄入科目錯(cuò)了導(dǎo)致每月提交的負(fù)債表中應(yīng)交稅款錯(cuò)了成了負(fù)數(shù) 去年5月到今年一直這個(gè)問題錯(cuò)導(dǎo)致每月提交稅局的負(fù)債表中應(yīng)交稅款年初余額和期末余額一直為負(fù)數(shù) 實(shí)際納稅是沒錯(cuò)的 老師這個(gè)問題該怎樣處理 是倒回錯(cuò)誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
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老師你好我想咨詢下這張資產(chǎn)負(fù)債表什么地方錯(cuò)誤了應(yīng)該修改哪個(gè)攔次的數(shù)據(jù)，修改成多少
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42，這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯(cuò)，只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一，我還手動(dòng)加過很多遍，而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了，也可提交不了，我用友里的數(shù)是平的，這應(yīng)該不是填寫錯(cuò)誤的原因，應(yīng)該是取數(shù)的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅，收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅（簡） 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
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老師，你好。九月的時(shí)候我的利息收入借貸方向做錯(cuò)了，我這個(gè)應(yīng)該怎么改這個(gè)憑證呢？這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系（資產(chǎn)表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤年末數(shù)）現(xiàn)在實(shí)際比應(yīng)該的差著這個(gè)數(shù)，想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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我在編制資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付款項(xiàng)這一列 應(yīng)該等于 預(yù)付的借方余額?應(yīng)付借方?壞賬余額 我預(yù)付的借方是2961828.15 應(yīng)付沒有借方余額 只有貸方余額273083.74，壞賬準(zhǔn)備余額是7203005.76，系統(tǒng)報(bào)表預(yù)付賬款攔次自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)是3831038.88為什么我怎么算都等于不了這個(gè)數(shù)字 公式也沒問題 哪里出錯(cuò)了 請教一下老師們
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老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票，抵扣了，沒記，可以在9月補(bǔ)記嗎
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老師您好，我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了，我也不知道老板想繳納多少增值稅，那我應(yīng)該怎么問他？我就問他收入是100萬，舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入？
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老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整，財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬，怎么調(diào)賬
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老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬？
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現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表，資產(chǎn)損失這里啥意思
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請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等，外賬該怎么做賬處理？
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你好，利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填？ 例如1～3月開票總額是1萬，其中3月開票總額是8000，申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎？本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
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上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ，現(xiàn)在要如何調(diào)整
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他們說是未分配利潤哪一攔應(yīng)該是用200加304.72
這樣改對嗎
未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤。
這個(gè)是年度最后一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)的，老師你直接告訴我改哪一攔改成多少，這邊有點(diǎn)亂
看不出你改哪一欄來，你的利潤表能截圖嗎？你的賬現(xiàn)在是平衡的，你再修改你的未分配利潤內(nèi)，你的左邊和右邊兒不平衡啦。
是的我也看不出來哪里錯(cuò)了，你看這個(gè)他們給圈起來的
你的期末未分配利潤應(yīng)該是-504.72
這樣的話不就是左右不均衡了嗎，應(yīng)該在修改哪里數(shù)據(jù)
是的 你有科目余額表的嗎
沒有，這個(gè)公司是0報(bào)的非帶讓編2年的數(shù)據(jù)報(bào)上去，修改年報(bào)嗎
那你在銀行存款減少200的
有點(diǎn)懵呀我這新手一個(gè)，我感覺我的報(bào)表做的沒錯(cuò)呀，老師我能微信把報(bào)表發(fā)你，你空了改下發(fā)我行嗎，審核報(bào)表就說我的未分配利潤應(yīng)該是-504.72其他都對
你給我報(bào)表百搭 你的業(yè)務(wù)我都不知道