老師，小規(guī)模納稅人是建筑安裝的公司，已經(jīng)預(yù)繳過一部分增值稅和附加稅，附加稅的一般增值稅應(yīng)該填本期應(yīng)納稅額還是填本期應(yīng)補(bǔ)退稅額
你好，同學(xué)，你這里是按本期應(yīng)補(bǔ)退稅額計(jì)算的。
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老師，公司延期申報(bào)預(yù)繳了增值稅，本期申報(bào)28欄填寫后，應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。那附加稅是按0申報(bào)，應(yīng)補(bǔ)退稅額為0，還是計(jì)稅依據(jù)為0，預(yù)繳欄次填寫預(yù)繳的附加稅，應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)？
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老師，我想問下，建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅及附加稅，附加稅的預(yù)繳金額要不要填在本期已繳納稅（費(fèi)）額那一欄
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老師好！建筑公司8月外地預(yù)交了稅款，開了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，今天填寫申報(bào)表不用繳納增值稅，想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理？是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎？這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”就是負(fù)數(shù)了
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老師，小規(guī)模納稅人是建筑安裝的公司，已經(jīng)預(yù)繳過一部分增值稅和附加稅，附加稅的一般增值稅應(yīng)該填本期應(yīng)納稅額還是填本期應(yīng)補(bǔ)退稅額
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一般納稅人增值稅申報(bào)表四中，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款，所對應(yīng)的本期發(fā)生額，僅是增值稅預(yù)繳的金額還是增值稅加上附加一起的預(yù)繳金額呢？
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
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新成立的公司，通過Atm機(jī)存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬，在記一個(gè)借:銀行存款3萬，貸:庫存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
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老師，這個(gè)是11月30完工，，什么時(shí)候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費(fèi)怎么入賬
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老師您好，這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實(shí)繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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不按本期應(yīng)納稅稅額合計(jì)填附加稅嗎
什么意思，你這里本期應(yīng)繳納附加稅就是應(yīng)該補(bǔ)繳納增值稅部分，就不存在你說的附加稅的補(bǔ)退問題
預(yù)交了一部分增值稅和附加稅，增值稅是本期應(yīng)納稅額減去本期預(yù)繳稅額算出本期應(yīng)補(bǔ)退稅額，我想問的是附加稅填的增值稅是本期應(yīng)補(bǔ)退稅額還是本期應(yīng)納稅額
附加稅時(shí)增值稅填寫應(yīng)補(bǔ)退金額，
收入超過30萬附加稅不是不能享受減半嗎，我的附加稅還享受減半了
你好，可以享受的，你看一下圖片
老師，你看我填的對嗎
你這里填寫沒有問題 你如果不享受減免的情況下，你這里填寫沒問題
本期已交稅額不用填預(yù)繳的
不需要的，附加稅這里不用的
我附加稅如果填本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就相當(dāng)于已交的附加稅已經(jīng)減過了，所以不用減了，對嗎
是的，就是這個(gè)意思的哈