老師，小規(guī)模納稅人是建筑安裝的公司，已經(jīng)預繳過一部分增值稅和附加稅，附加稅的一般增值稅應該填本期應納稅額還是填本期應補退稅額
你好，同學，你這里是按本期應補退稅額計算的。
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老師，公司延期申報預繳了增值稅，本期申報28欄填寫后，應補退稅額為負數(shù)。那附加稅是按0申報，應補退稅額為0，還是計稅依據(jù)為0，預繳欄次填寫預繳的附加稅，應補退稅額為負數(shù)？
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老師，我想問下，建筑行業(yè)異地預繳增值稅及附加稅，附加稅的預繳金額要不要填在本期已繳納稅（費）額那一欄
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老師好！建筑公司8月外地預交了稅款，開了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)進項稅額大于銷項稅額，今天填寫申報表不用繳納增值稅，想問老師外地預交的附加稅怎么處理？是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎？這樣填的話“本期應補（退）稅額”就是負數(shù)了
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老師，小規(guī)模納稅人是建筑安裝的公司，已經(jīng)預繳過一部分增值稅和附加稅，附加稅的一般增值稅應該填本期應納稅額還是填本期應補退稅額
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一般納稅人增值稅申報表四中，建筑服務預征繳納稅款，所對應的本期發(fā)生額，僅是增值稅預繳的金額還是增值稅加上附加一起的預繳金額呢？
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不按本期應納稅稅額合計填附加稅嗎
什么意思，你這里本期應繳納附加稅就是應該補繳納增值稅部分，就不存在你說的附加稅的補退問題
預交了一部分增值稅和附加稅，增值稅是本期應納稅額減去本期預繳稅額算出本期應補退稅額，我想問的是附加稅填的增值稅是本期應補退稅額還是本期應納稅額
附加稅時增值稅填寫應補退金額，
收入超過30萬附加稅不是不能享受減半嗎，我的附加稅還享受減半了
你好，可以享受的，你看一下圖片
老師，你看我填的對嗎
你這里填寫沒有問題 你如果不享受減免的情況下，你這里填寫沒問題
本期已交稅額不用填預繳的
不需要的，附加稅這里不用的
我附加稅如果填本期應補退稅額就相當于已交的附加稅已經(jīng)減過了，所以不用減了，對嗎
是的，就是這個意思的哈