老師，你好，我現(xiàn)在這家公司是家小公司，共三家公司，并且?guī)讉€(gè)公司都沒有分清，啥都混一起，什么庫存，銷售，采購，銀行賬，全都是表格自己手工記錄，外賬是請(qǐng)的兼職會(huì)計(jì)?，F(xiàn)在老板想知道整三家公司是盈利還是虧損，這個(gè)我覺得計(jì)算起來非常困難，所以我建議買個(gè)金蝶做內(nèi)賬，但是老板現(xiàn)在就是讓我捋一下，因?yàn)槲乙彩切“孜蚁肴绻嬉媒鸬鰞?nèi)賬的話，各方面應(yīng)該怎么去了解去做，還有那些庫存，是不是都要錄入到金蝶，需要補(bǔ)錄以前哪些的，總得來說，我現(xiàn)在很懵逼，所以希望老師能夠很詳細(xì)的解答一下我這個(gè)問題，謝謝，主要是，買金蝶后怎么做，能詳細(xì)給出老板想要的盈利虧損？

老師:問一下我這樣的情況適合申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金還是補(bǔ)助金？在原來的工作單位做到6.30號(hào)，社保交到6月份。9.12號(hào)在廣東人社App提交失業(yè)補(bǔ)助金，說符合失業(yè)保險(xiǎn)金。9.4號(hào)進(jìn)入一家新開的公司，10.15號(hào)上報(bào)了社保名單給外賬，后因這家單位無法正式運(yùn)營，無法交社保，叫外賬的把我的名字刪了。刪了之后還有記錄嗎？這家新開的單位在廣東中山沙溪鎮(zhèn)，但是注冊(cè)地在橫欄鎮(zhèn)。我好糾結(jié)，我如果現(xiàn)在申請(qǐng)失業(yè)金，是申請(qǐng)保險(xiǎn)金還是補(bǔ)助金？受理機(jī)構(gòu)選哪個(gè)鎮(zhèn)的？解除合同書要寫哪個(gè)單位的？蓋什么章？請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下， 謝謝！

老師我是自己公司，然后去年我有十多張發(fā)票，當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤，然后今年我們的合作單位，然后就把去年的十多張票找出來，要我重新開，大概的金額在100萬左右吧，然后我想問一下，如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他，他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票，然后這樣的話就能這個(gè)平衡，但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做，他說這個(gè)特別麻煩，說到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀，這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話，他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票，這樣開了對(duì)沖，然后就沒有任何問題，但是我的會(huì)計(jì)說問題很多，他說甚至可能很麻煩，可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅，所以說我的問題就是想咨詢你一下，到底哪個(gè)說的是正確的？

老師您好，我們是民間非盈利團(tuán)體組織，我單位今年的福利費(fèi)超過了工資總額的14%，超出部分是要做企業(yè)所得稅調(diào)增，是計(jì)入遞延稅款，但是我們民非團(tuán)體組織沒有遞延稅款這個(gè)科目，請(qǐng)問應(yīng)該放在哪個(gè)科目下？具體如何做分錄？謝謝！

老師您好，給員工支付了一筆費(fèi)用，稅費(fèi)是我們企業(yè)要代扣代繳的，當(dāng)時(shí)做賬沒有從員工費(fèi)用中扣除，也就是企業(yè)墊付了，但是這個(gè)最后肯定是要跟員工扣除的，這個(gè)員工是個(gè)臨時(shí)工。我現(xiàn)在之前的分錄是借：管理費(fèi)用。應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸：銀行存款。繳納分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅。貸：銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對(duì)方的金額中扣除，而是企業(yè)墊付的，我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對(duì)方的金額中扣除的分錄，麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄，謝謝老師