老師，我還想問我們異地項目預(yù)交了增值稅和附加稅，我們每個月在網(wǎng)上還要申報稅嗎？？ 比如預(yù)交啊2%增值稅，附加稅，那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項—進(jìn)項—預(yù)交？附加稅同等？
您好 預(yù)繳增值稅后增值稅發(fā)票已經(jīng)開具的話 是要網(wǎng)上申報 增值稅本月需要交的就只有銷項—進(jìn)項—預(yù)交 附加稅根據(jù)銷項減去進(jìn)項后的金額計算 然后減去預(yù)繳的
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老師，我還想問我們異地項目預(yù)交了增值稅和附加稅，我們每個月在網(wǎng)上還要申報稅嗎？？ 比如預(yù)交啊2%增值稅，附加稅，那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項—進(jìn)項—預(yù)交？附加稅同等？
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老師，我們有在異地預(yù)繳增值稅，相應(yīng)的也會預(yù)繳附加稅，我在主管機(jī)關(guān)申報時，附加稅的計稅依據(jù)是未交增值稅（銷項稅-進(jìn)項稅-預(yù)繳稅＝未交增值稅）還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢？ 如果計稅依據(jù)是未交增值稅，附加稅也就對應(yīng)計算出未交附加稅 如果計稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅，那么填寫已交稅金（附加稅），計算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的，但是填寫申報表有不一樣，哪個才是規(guī)范的？
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8月中申報了異地增值稅及附加稅，稅期前才繳納異地稅，稅期前在電子稅務(wù)局申報稅費時，可以抵減異地增值稅及附加稅，那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢？借：銷項，貸：進(jìn)項、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅，那還有抵減了的附加稅放哪個科目呢？
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12月份預(yù)交附加稅和預(yù)交所得稅可以當(dāng)進(jìn)項稅抵扣嗎？比如預(yù)交增值稅10000塊預(yù)交附加稅1200預(yù)交所得稅5000塊，銷項稅16200，那么是不是不用交稅了？還是還要交增值稅
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哦哦，好的，謝謝。那系統(tǒng)里面是不是會自動出數(shù)據(jù)？
預(yù)繳的不會自動 要手工填
好的，感謝老師了
另外我公司有一筆4300元需要開具發(fā)票，但是沒簽合同，可以憑對方一個清單開發(fā)票嗎？但是清單上面只表明人工費，材料費產(chǎn)生多少未蓋章
金額不大 可以憑對方的清單開具發(fā)票
另外賬里面工程施工沒有設(shè)置項目名稱，這個有要求嗎。只有工程施工人材機(jī)，下面沒有設(shè)置哪個工程了
工程施工科目下不需要設(shè)置項目名稱哈
哦哦，我們以前就是設(shè)置了具體工程項目的
我這邊一般是一個工程設(shè)置一個賬套
哦哦，好的
這個您根據(jù)您自己單位實際情況做賬就可以 不要求所有單位都一樣