你好,發(fā)票放到預(yù)提憑證后面就可以啊。
請問上一年度預(yù)提的費(fèi)用,本年度匯算清繳之前未調(diào)出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理
關(guān)賬后,匯算清繳前收到的未預(yù)提的上一年度的費(fèi)用發(fā)票如何處理呢?
請問匯算清繳前收到上一年度的費(fèi)用發(fā)票,如何做?
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,如上年度未取得發(fā)票,在匯算清繳結(jié)束前取得成本發(fā)票(開票時(shí)間是本年度),是放到上年度的賬里嗎?
匯算清繳之后收到了1張2022開具的發(fā)票,用了以前年度損益調(diào)整,做所屬期為2023年的匯算清繳時(shí),應(yīng)如何操作
老師我對這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對抗該持票人,圖中哪個(gè)是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)??偙O(jiān)在財(cái)務(wù)群說要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請教一個(gè)問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢
如何知道一個(gè)企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個(gè)利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個(gè)知識點(diǎn)比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
從分錄方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得稅這就有點(diǎn)不會了我覺得應(yīng)該把上一年計(jì)提的遞延沖掉,對嗎?
你好老師,公司開發(fā)票,機(jī)械租賃費(fèi)和機(jī)械費(fèi)有啥區(qū)別?哪個(gè)稅點(diǎn)高?
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
專票,匯算清繳之后到的是不是不能抵扣了
可以抵扣 你做借進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配
好的,那未拿到票的怎么處理啊?終止合同了,后續(xù)不合作了
但是費(fèi)用我提前預(yù)提了
已經(jīng)抵扣了所得稅是吧 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
您意思是把剩余金額直接紅沖嗎?
你好 對的 后續(xù)不是不合作了 不合作的那些業(yè)務(wù)沖了 實(shí)際發(fā)生的沒有發(fā)票的那些不紅沖
我再捋一下思路,去年我預(yù)提了一筆費(fèi)用,匯算清繳沒有提出來,但在匯算清繳之前收到一部分發(fā)票,匯算清繳之后也收到一小部分,還有一部分未收到,未收到的這部分終止合作了,就是雙方同意,不付款也不開票了,那么未收到發(fā)票的那部分預(yù)提費(fèi)用如何處理?
未發(fā)生的那部分直接紅沖是沒有問題的是吧,然后還有一部分是發(fā)生的,但是發(fā)票是匯算清繳之后拿到的怎么辦
實(shí)際發(fā)生了那就不用動 明年匯算清繳調(diào)增
哦哦,這樣,剩余的紅沖就行,不需要去更正申報(bào)是嗎?嚇?biāo)懒?,昨天有老師說要去更正申報(bào),老師,我再問下,那我匯算清繳之后拿到的發(fā)票我還是沖減預(yù)提的費(fèi)用嗎?
是的 不用 你直接放到憑證后面
老師,直接放到憑證后面是啥意思?因?yàn)槭菍F?,我是這樣做的,先紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做一筆
去年八月份做的憑證 發(fā)票到了 放到去年八月份的憑證后面 不做
直接放后面?那進(jìn)項(xiàng)稅額呢,只要收到就直接借:進(jìn)項(xiàng),貸:利潤分配未分配利潤
你好 是 直接做這個(gè)就可以
太感謝老師了
那我之前做的那幾筆我都得紅沖掉了
需做的那些得紅沖 不用客氣的
嗯嗯,我之前不知道,來票了我就直接先紅沖,,然后正常做了,原來只要做筆進(jìn)項(xiàng)就行了,然后發(fā)票放到原來的憑證后面,我還需要再復(fù)印一張放在進(jìn)項(xiàng)這筆憑證里面嗎
可以復(fù)印一份放到抵扣的憑證后面