你好,發(fā)票放到預提憑證后面就可以啊。
請問上一年度預提的費用,本年度匯算清繳之前未調出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理
關賬后,匯算清繳前收到的未預提的上一年度的費用發(fā)票如何處理呢?
請問匯算清繳前收到上一年度的費用發(fā)票,如何做?
關于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,如上年度未取得發(fā)票,在匯算清繳結束前取得成本發(fā)票(開票時間是本年度),是放到上年度的賬里嗎?
匯算清繳之后收到了1張2022開具的發(fā)票,用了以前年度損益調整,做所屬期為2023年的匯算清繳時,應如何操作
小規(guī)模納稅人開蔬菜的發(fā)票開的是多少稅率?
出庫單應該放在成本結轉的憑證后面還是銷售發(fā)票的后面?
老師,出口的企業(yè)開票超30萬 要交增值稅嗎
公司有異地建筑服務,要預交稅款,請問老師這預交的稅額需要自己算嗎? 這兩張附件表。增值稅及附加稅費預繳表,增值稅及附加稅費預繳表附列資料需要下載下來自己算稅嗎?
老師好,施工企業(yè)委托加工商砼,購進的材料都是正規(guī)發(fā)票進入了”委托加工物資’科目,支付的加工費也進入委托加工物資科目了,但是收回的成品商砼,還需要開發(fā)票嗎謝謝
老師好,請問誤餐費是計入福利費嗎?不并入個人薪金吧
您好,老師。如果想租用場地,乙方要求年凈收益40萬一年,乙方只能開具普票。這個發(fā)票的稅點是多少?開具什么科目?
報關單有1中商品視同內銷,另外1中可以退稅。問視同內銷的開發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?
現(xiàn)在開網店有啥政策?我看電子稅務局新增了個互聯(lián)網企業(yè)平臺基本信息報送的模塊
租賃負責是什么類科目
專票,匯算清繳之后到的是不是不能抵扣了
可以抵扣 你做借進項貸利潤分配
好的,那未拿到票的怎么處理???終止合同了,后續(xù)不合作了
但是費用我提前預提了
已經抵扣了所得稅是吧 之前分錄不變金額是負數(shù)
您意思是把剩余金額直接紅沖嗎?
你好 對的 后續(xù)不是不合作了 不合作的那些業(yè)務沖了 實際發(fā)生的沒有發(fā)票的那些不紅沖
我再捋一下思路,去年我預提了一筆費用,匯算清繳沒有提出來,但在匯算清繳之前收到一部分發(fā)票,匯算清繳之后也收到一小部分,還有一部分未收到,未收到的這部分終止合作了,就是雙方同意,不付款也不開票了,那么未收到發(fā)票的那部分預提費用如何處理?
未發(fā)生的那部分直接紅沖是沒有問題的是吧,然后還有一部分是發(fā)生的,但是發(fā)票是匯算清繳之后拿到的怎么辦
實際發(fā)生了那就不用動 明年匯算清繳調增
哦哦,這樣,剩余的紅沖就行,不需要去更正申報是嗎?嚇死了,昨天有老師說要去更正申報,老師,我再問下,那我匯算清繳之后拿到的發(fā)票我還是沖減預提的費用嗎?
是的 不用 你直接放到憑證后面
老師,直接放到憑證后面是啥意思?因為是專票,我是這樣做的,先紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做一筆
去年八月份做的憑證 發(fā)票到了 放到去年八月份的憑證后面 不做
直接放后面?那進項稅額呢,只要收到就直接借:進項,貸:利潤分配未分配利潤
你好 是 直接做這個就可以
太感謝老師了
那我之前做的那幾筆我都得紅沖掉了
需做的那些得紅沖 不用客氣的
嗯嗯,我之前不知道,來票了我就直接先紅沖,,然后正常做了,原來只要做筆進項就行了,然后發(fā)票放到原來的憑證后面,我還需要再復印一張放在進項這筆憑證里面嗎
可以復印一份放到抵扣的憑證后面