你好,發(fā)票放到預(yù)提憑證后面就可以啊。
請問上一年度預(yù)提的費用,本年度匯算清繳之前未調(diào)出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理
關(guān)賬后,匯算清繳前收到的未預(yù)提的上一年度的費用發(fā)票如何處理呢?
請問匯算清繳前收到上一年度的費用發(fā)票,如何做?
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,如上年度未取得發(fā)票,在匯算清繳結(jié)束前取得成本發(fā)票(開票時間是本年度),是放到上年度的賬里嗎?
匯算清繳之后收到了1張2022開具的發(fā)票,用了以前年度損益調(diào)整,做所屬期為2023年的匯算清繳時,應(yīng)如何操作
老師工資發(fā)不下來,到底是計提好還是不計提好?
老師,公司收購的食品渣和紅薯渣屬于不屬于再生資源回收企業(yè)范圍內(nèi)?
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經(jīng)裝訂成冊了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
公司要注銷,沒有實繳過。其他應(yīng)付款過大,需要繳納企業(yè)所得稅這要如何處理?
老師,個體工商戶不用建賬的,可以借款了,不用還回去嗎?
剛注冊了一家小規(guī)模納稅人做出口貨物,可不可以出口退稅?
2022年7月1日后異地的印花稅在項目地預(yù)繳了怎么辦?
老師,如果記賬憑證丟了,怎么解決這個?
我開公司的車,掛到了,做了車險報案,這錢保險錢是打到公司賬戶還是個人賬戶?
專票,匯算清繳之后到的是不是不能抵扣了
可以抵扣 你做借進項貸利潤分配
好的,那未拿到票的怎么處理???終止合同了,后續(xù)不合作了
但是費用我提前預(yù)提了
已經(jīng)抵扣了所得稅是吧 之前分錄不變金額是負數(shù)
您意思是把剩余金額直接紅沖嗎?
你好 對的 后續(xù)不是不合作了 不合作的那些業(yè)務(wù)沖了 實際發(fā)生的沒有發(fā)票的那些不紅沖
我再捋一下思路,去年我預(yù)提了一筆費用,匯算清繳沒有提出來,但在匯算清繳之前收到一部分發(fā)票,匯算清繳之后也收到一小部分,還有一部分未收到,未收到的這部分終止合作了,就是雙方同意,不付款也不開票了,那么未收到發(fā)票的那部分預(yù)提費用如何處理?
未發(fā)生的那部分直接紅沖是沒有問題的是吧,然后還有一部分是發(fā)生的,但是發(fā)票是匯算清繳之后拿到的怎么辦
實際發(fā)生了那就不用動 明年匯算清繳調(diào)增
哦哦,這樣,剩余的紅沖就行,不需要去更正申報是嗎?嚇死了,昨天有老師說要去更正申報,老師,我再問下,那我匯算清繳之后拿到的發(fā)票我還是沖減預(yù)提的費用嗎?
是的 不用 你直接放到憑證后面
老師,直接放到憑證后面是啥意思?因為是專票,我是這樣做的,先紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做一筆
去年八月份做的憑證 發(fā)票到了 放到去年八月份的憑證后面 不做
直接放后面?那進項稅額呢,只要收到就直接借:進項,貸:利潤分配未分配利潤
你好 是 直接做這個就可以
太感謝老師了
那我之前做的那幾筆我都得紅沖掉了
需做的那些得紅沖 不用客氣的
嗯嗯,我之前不知道,來票了我就直接先紅沖,,然后正常做了,原來只要做筆進項就行了,然后發(fā)票放到原來的憑證后面,我還需要再復(fù)印一張放在進項這筆憑證里面嗎
可以復(fù)印一份放到抵扣的憑證后面