你好,發(fā)票放到預提憑證后面就可以啊。
請問上一年度預提的費用,本年度匯算清繳之前未調出,發(fā)票有些在匯算清繳之后到的發(fā)票如何處理
關賬后,匯算清繳前收到的未預提的上一年度的費用發(fā)票如何處理呢?
請問匯算清繳前收到上一年度的費用發(fā)票,如何做?
關于企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,如上年度未取得發(fā)票,在匯算清繳結束前取得成本發(fā)票(開票時間是本年度),是放到上年度的賬里嗎?
匯算清繳之后收到了1張2022開具的發(fā)票,用了以前年度損益調整,做所屬期為2023年的匯算清繳時,應如何操作
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應交稅費—(應交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應交增值稅明細賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費得怎么調整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
專票,匯算清繳之后到的是不是不能抵扣了
可以抵扣 你做借進項貸利潤分配
好的,那未拿到票的怎么處理?。拷K止合同了,后續(xù)不合作了
但是費用我提前預提了
已經(jīng)抵扣了所得稅是吧 之前分錄不變金額是負數(shù)
您意思是把剩余金額直接紅沖嗎?
你好 對的 后續(xù)不是不合作了 不合作的那些業(yè)務沖了 實際發(fā)生的沒有發(fā)票的那些不紅沖
我再捋一下思路,去年我預提了一筆費用,匯算清繳沒有提出來,但在匯算清繳之前收到一部分發(fā)票,匯算清繳之后也收到一小部分,還有一部分未收到,未收到的這部分終止合作了,就是雙方同意,不付款也不開票了,那么未收到發(fā)票的那部分預提費用如何處理?
未發(fā)生的那部分直接紅沖是沒有問題的是吧,然后還有一部分是發(fā)生的,但是發(fā)票是匯算清繳之后拿到的怎么辦
實際發(fā)生了那就不用動 明年匯算清繳調增
哦哦,這樣,剩余的紅沖就行,不需要去更正申報是嗎?嚇死了,昨天有老師說要去更正申報,老師,我再問下,那我匯算清繳之后拿到的發(fā)票我還是沖減預提的費用嗎?
是的 不用 你直接放到憑證后面
老師,直接放到憑證后面是啥意思?因為是專票,我是這樣做的,先紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做一筆
去年八月份做的憑證 發(fā)票到了 放到去年八月份的憑證后面 不做
直接放后面?那進項稅額呢,只要收到就直接借:進項,貸:利潤分配未分配利潤
你好 是 直接做這個就可以
太感謝老師了
那我之前做的那幾筆我都得紅沖掉了
需做的那些得紅沖 不用客氣的
嗯嗯,我之前不知道,來票了我就直接先紅沖,,然后正常做了,原來只要做筆進項就行了,然后發(fā)票放到原來的憑證后面,我還需要再復印一張放在進項這筆憑證里面嗎
可以復印一份放到抵扣的憑證后面