好的謝謝，還想問一下，銀行收到員工的補(bǔ)繳醫(yī)保費(fèi)，借方銀行存款，貸方應(yīng)該用什么科目呀？我們支付社保的時(shí)候是借方應(yīng)付職工薪酬一社保，貸方銀行存款。

你好 補(bǔ)繳納醫(yī)保費(fèi)是什么情況。 是之前多繳納了 現(xiàn)在退給你們？

是這個(gè)員工要退休了，所以補(bǔ)繳的。

你好 那補(bǔ)繳納的是在職期間的嗎 。 意思這個(gè)錢到時(shí)是要轉(zhuǎn)給社保局去繳納的？

對(duì)頭，是的

那你做 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 你們支付出去要掛其他應(yīng)收款。 不是員工來承擔(dān)。 你掛應(yīng)付職工薪酬科目就不對(duì) 。

他們做的會(huì)計(jì)分錄我都看不懂，社保這一塊一直沒有用過往來科目，我們支付直接就是應(yīng)付職工薪酬～社保，計(jì)提社保是這樣做的，完全看不懂。