老師 你好我想咨詢個(gè)問(wèn)題 每月報(bào)稅的時(shí)候在報(bào)稅系統(tǒng)里面填寫(xiě)的稅額是不是得與專(zhuān)票認(rèn)證系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)是一致的，還得與做賬的時(shí)候顯示的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額一致的

老師，公司給員工報(bào)銷(xiāo)自己的車(chē)輛維修費(fèi)，員工提供了專(zhuān)票，你幫我看看，我這樣操作對(duì)不： 1、發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中，我選擇了認(rèn)證不抵扣 2、金蝶系統(tǒng)中，我的憑證是： 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交-增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、報(bào)增稅報(bào)表的時(shí)候，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)的稅額填寫(xiě)報(bào)表中“一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額”，而“二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”不填寫(xiě)任何數(shù)據(jù)

你好老師，我想問(wèn)一下關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)的問(wèn)題 1、取得進(jìn)項(xiàng)票時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅），然后到次月初再在系統(tǒng)里面進(jìn)行勾選，勾選后再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅），這樣做對(duì)嗎？也就是說(shuō)當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票只能在次月才能進(jìn)行抵扣是嗎？

老師 賬套里有筆分錄做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額） 負(fù)數(shù) ，這樣跟勾選系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上了差額就是這個(gè)負(fù)數(shù)，申報(bào)增值稅時(shí)附表二是不是得按賬套里的進(jìn)項(xiàng)來(lái)填，

老師， 咨詢一個(gè)問(wèn)題，就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的，但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒(méi)有這么多，就是說(shuō)少申報(bào)了，我在填寫(xiě)企稅匯算清繳的時(shí)候，是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)啊