我單位和A單位是合作關(guān)系，我們幫A單位找了一家模具廠做模具，款項(xiàng)已支付完畢，發(fā)票開的我們單位，，時(shí)任會(huì)計(jì)做的待攤費(fèi)用，已經(jīng)入賬，A單位支付給我們這筆模具款，讓我們開發(fā)票，我記入收入，可相應(yīng)的成本不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
你好，之前的待攤費(fèi)用進(jìn)入成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
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我單位和A單位是合作關(guān)系，我們幫A單位找了一家模具廠做模具，款項(xiàng)已支付完畢，發(fā)票開的我們單位，，時(shí)任會(huì)計(jì)做的待攤費(fèi)用，已經(jīng)入賬，A單位支付給我們這筆模具款，讓我們開發(fā)票，我記入收入，可相應(yīng)的成本不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
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老師中午好，我想請(qǐng)問(wèn)您，我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個(gè)幼兒園的工程 是不是要把這個(gè)合同改成與公司簽訂的呢？ 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司賬戶， 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商， 支付的檢測(cè)費(fèi) 人工費(fèi)有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司，我們?cè)撛趺匆?guī)范呢 是把所有款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司，由A支付至材料商 還是我們直接支付呢，如果A 公司給我們工程款，我們開票給他做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
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1、預(yù)收賬款超過(guò)三年甚至三年以上，對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系到，未發(fā)貨未開票給對(duì)方，應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢？做不開票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi)，還是做營(yíng)業(yè)外收入呢？需要什么手續(xù)呢，只做股東會(huì)決議可嗎？ 2、預(yù)付賬款超過(guò)三年甚至三年以上，對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系，未開票給我們，有些發(fā)一部分的貨給我們，有些未發(fā)貨給我們，本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢？ 3、應(yīng)收賬款超過(guò)三年甚至三年以上，對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系統(tǒng)，我公司已發(fā)貨已開票給對(duì)方，本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢？ 4、有限責(zé)任公司：資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本，自然人股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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老師，我們有一個(gè)關(guān)聯(lián)單位去年已經(jīng)注銷，該單位前期有一個(gè)項(xiàng)目已收80%款項(xiàng)而未開發(fā)票，現(xiàn)在為了收尾款時(shí)用新單位來(lái)開具了全額發(fā)票，之前單位有簽合同后因注銷就把這筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓了開全額發(fā)票公司，這種情況下開全票公司的收入和成本怎么確定企業(yè)所得稅前該怎么扣除呢
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你好 老師，我想問(wèn)一下 我們公司支付給私人（個(gè)人）安裝工電梯款，收款人是B,但是普通發(fā)票人上收款人又是A,A代替B到稅務(wù)局開的發(fā)票，這種發(fā)票可以入賬做成本嗎？對(duì)方不同意重新開具發(fā)票，款項(xiàng)已通過(guò)公司公賬上支付了，收發(fā)票單位想做成本抵扣企業(yè)所得稅，怎么處理呢？
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老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
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老師，我接外賬回來(lái)，發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著，是24年7月份開的一張發(fā)票，但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了，這張發(fā)票卻單獨(dú)放著，我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
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新成立的公司社保還沒開戶呢，3月下旬開業(yè)，有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000，都是公司賬戶發(fā)的，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi)，還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算？
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我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬，我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000，電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票，但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000，她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000，我該怎么做賬
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固定資產(chǎn)的科目余額，賬面價(jià)值，和賬面凈值有什么區(qū)別？怎么記憶？
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（4）甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán)，該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元；若采用一次性支付兩年租金的方式，辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題：編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用，導(dǎo)致多交了個(gè)稅，怎么辦
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老師，我們是一個(gè)賣化妝品的公司，合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店，當(dāng)月的實(shí)際銷售，要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款，這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢？
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在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
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2019年計(jì)入待攤，都已經(jīng)計(jì)入制造費(fèi)用攤銷完畢了
那你結(jié)轉(zhuǎn)了產(chǎn)成品了嗎？
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
那你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)產(chǎn)品的成本
分錄怎么做
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
老師，我當(dāng)時(shí)沒入庫(kù)存商品，庫(kù)存商品沒得結(jié)
那你入的是什么科目就從什么科目做結(jié)轉(zhuǎn)
去年入的待攤，已經(jīng)攤完了，
你攤銷的分錄怎么做的？
待攤費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，銀行存款，這是模具廠家給我們開票，我們現(xiàn)在給A單位開了模具費(fèi)，沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：待攤費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi) 貸，銀行存款 是這樣嗎？ 攤銷費(fèi)分錄呢？
制造費(fèi)用，待攤費(fèi)用
那你制造費(fèi)用沒有再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用。庫(kù)存商品，生產(chǎn)成本。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，庫(kù)存商品
對(duì)，基本就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程
分錄怎么做，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你上面不就是結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程嗎？ 借： 生產(chǎn)成本， 貸：制造費(fèi)用。 借：庫(kù)存商品， 貸生產(chǎn)成本。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品