您好，我這邊想咨詢一下。就是我這邊是做人力的，我是8月初在富士康系統(tǒng)上開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的專票，然后在8月中旬升為的一般納稅人。9月初這個(gè)專票要開(kāi)出來(lái)，會(huì)有影響嗎

老師您好，當(dāng)月中旬小規(guī)模升一般納稅人，月初小規(guī)模時(shí)開(kāi)具了3個(gè)點(diǎn)的專票稅率未作廢，本月中旬在繳上期增值稅時(shí)即連帶繳納了月初開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的稅款，所以申報(bào)表上也連帶上了上月的收入及本月月初3個(gè)點(diǎn)的收入一起。也就是說(shuō)假設(shè)上季度開(kāi)票不含稅收入44萬(wàn)，交稅1.3萬(wàn)，本期月初升一般納稅人前開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專票不作廢，這部分3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅收入2.8萬(wàn)，稅款800元，申報(bào)表上也同上季度的收入一起上了數(shù)據(jù)，那帶上我現(xiàn)在給的數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)分錄如何做？

老師請(qǐng)教一下，我手里面有這個(gè)情況，公司是9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的，8月份取得了一張專票，做了抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局那邊打電話過(guò)來(lái)說(shuō)要叫我更正申報(bào)，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是填在申報(bào)表什么欄？

本單位之前是小規(guī)模，然后超出500萬(wàn)了，8月份說(shuō)要變成一般納稅人，說(shuō)7月還是按小規(guī)模政策。然后我申請(qǐng)的時(shí)候是選擇次月的1號(hào)，就是9月份。現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，稅管員說(shuō)我8月開(kāi)始變成一般納稅人，但是我問(wèn)升級(jí)的那個(gè)操作員，說(shuō)納9月算一般納稅人。問(wèn)題是我這個(gè)月又要開(kāi)票，我現(xiàn)在去開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)票沒(méi)有13個(gè)點(diǎn)的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下，

郭老師，我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下你，就是這樣的啊，我這邊是廣州市的，然后我哥他公司他是個(gè)小規(guī)模的做飲料的公司。然后他平常開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票都是開(kāi)普通發(fā)票，然后國(guó)家現(xiàn)在有減免政策嘛，他每個(gè)月開(kāi)給對(duì)方都是普票一個(gè)點(diǎn)的普票，然后現(xiàn)在對(duì)方的話就是說(shuō)他要專票。然后床店我之前我問(wèn)過(guò)，然后床店發(fā)票是可以開(kāi)專票的，但是我想問(wèn)一下，他現(xiàn)在開(kāi)專票的話，他是在床店發(fā)票那個(gè)系統(tǒng)里開(kāi)出去的專票，我是可以按現(xiàn)在。平常給他的開(kāi)一個(gè)稅點(diǎn)的專票，還是我不能享受減免呢，要開(kāi)原來(lái)的三個(gè)點(diǎn)的專票給對(duì)方。