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你好發(fā)放上月工資為什么用其他應(yīng)收款計(jì)提工資借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-09-03

當(dāng)然可以！計(jì)提工資和社保的會計(jì)分錄一般是這樣的： 1. 計(jì)提工資時：借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用（根據(jù)工資性質(zhì)）貸：應(yīng)付工資 2. 計(jì)提社保時：借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用（根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)）貸：應(yīng)付社保費(fèi) 然后在實(shí)際發(fā)放工資和繳納社保時的分錄是： 1. 發(fā)放工資時：借：應(yīng)付工資貸：銀行存款 2. 繳納社保時：借：應(yīng)付社保費(fèi) 貸：銀行存款這樣就可以了！希望這對你有幫助。

2024-10-25

正常工資比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔(dān)500，個稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報(bào)工資收入6000，專項(xiàng)扣除填個人社保500 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 貸：銀行存款15

2024-12-13

你好了不用這個往來科目沒有辦法計(jì)提??

2021-04-16

你好，如果你們先發(fā)工資的話，應(yīng)該用其他應(yīng)付款，如果事先給他們交社保，用其他應(yīng)收款。

2021-07-05