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Q

公司廠房是租的，請了裝修的中介（個人，沒有發(fā)票），陸續(xù)花了一百多萬，中間還跨了年。想問一下陸續(xù)付款時如何做賬？跨年時如何處理？以及完成后如何做賬。

2020-09-03 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-03 14:56

你好 讓個人代開發(fā)票給你們。 不然到時你們無法稅前扣除。 會繳納很多稅費的

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快賬用戶4408 追問 2020-09-03 14:57

這個…發(fā)票先不用擔(dān)心，現(xiàn)在是想知道如何做賬。

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-03 15:00

你好 按你們實際業(yè)務(wù) 借長期待攤費用-裝修費貸銀行存款。 裝修完畢次月開始做 ：借制造費用-裝修費貸長期待攤費用

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快賬用戶4408 追問 2020-09-03 15:02

好的，謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2020-09-03 15:05

沒事的 希望能幫到你

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你好 讓個人代開發(fā)票給你們。 不然到時你們無法稅前扣除。 會繳納很多稅費的
2020-09-03
你好，金額大的長期待攤費用，金額小的可以直接做銷售費用 銷售費用
2022-12-05
您好，一年時間夠的，應(yīng)付和庫存一個資產(chǎn)一個負債，賬上用庫存來還應(yīng)付賬款， 借：應(yīng)付 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2025-01-08
1，沒有收回票據(jù)需要暫估入賬處理 借，原材料等 貸，應(yīng)付賬款～暫估 2，沖暫估，按發(fā)票金額做分錄 3，通常是百分比，根據(jù)實際情況確定
2021-03-02
同學(xué)，你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2024-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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