是的呢 老師

那你現(xiàn)在開票就是按照一般納稅人的來開

是的 老師 這個(gè)我知道 我的意思是這個(gè)月的申報(bào)應(yīng)該怎么處理呢？

按照對(duì)應(yīng)的發(fā)票的稅率來填寫對(duì)應(yīng)欄

老師。我這個(gè)1%的 去哪兒填呀

先填寫3%的然后填寫減免稅明細(xì)表減免2%

我們收到的發(fā)票還沒有認(rèn)證 是不是不能抵扣呀？

嗯，認(rèn)證了才可以的

那我是不是填了副表的數(shù)據(jù) 主表自然就有了呀？

嗯，是的，一般是這樣的

老師 我沒有找到這個(gè)減免的2%應(yīng)該填寫到哪一欄呀

減免稅明細(xì)表沒有嗎

老師 請(qǐng)問你說的是這個(gè)嗎？ 不是的話 我應(yīng)該去哪里找這個(gè)明細(xì)表呢？

不是，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)的， 附表里面有一個(gè)減免稅明細(xì)表的，你的沒有嗎

就只有這個(gè) 我是一般納稅人喲

一般納稅人也有，本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。 你去填表首頁看看

這個(gè) 主表里面嗎