就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

我們跟大象慧云合作準(zhǔn)備上線單子發(fā)票，在他們那邊增加了一個(gè)分稅盤，目前那個(gè)盤里沒有發(fā)票額度開不了，原有的盤里有50張電子發(fā)票，對(duì)方讓我們把現(xiàn)有的50張都作廢后重新申領(lǐng)，我們想請(qǐng)教你這么做會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生什么影響？

問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

我們主辦會(huì)計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來腦溢血已故了，財(cái)務(wù)一大堆事，領(lǐng)導(dǎo)還在招聘，暫時(shí)也沒合適的人選，就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題，對(duì)方稅局認(rèn)定為虛開增值稅發(fā)票，然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理，他現(xiàn)在不在那家單位干了，也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金，金額有點(diǎn)大，我們當(dāng)時(shí)扣押了對(duì)方貨款也不足以支付這次的稅額！我們2016年的更正申報(bào)，需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增，那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎？

老師你好，我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請(qǐng)教你，我們單位有一個(gè)工程，現(xiàn)在要給他付40%的工程款，他已經(jīng)把發(fā)票開來了，就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了，然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了，但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè)，我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話，我應(yīng)該怎么做？因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅，這個(gè)稅，我們已經(jīng)抵扣完了，他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的，我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說以現(xiàn)金的形式收回來，讓他以個(gè)人的名義交回來，我們給他開一張收據(jù)，完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這樣子做對(duì)不對(duì)??？