請問，我公司是軟件企業(yè)，比如業(yè)務(wù)是：客戶充值1000，我提供10次簽章服務(wù)給客戶。那客戶充值1000后，我公司需要發(fā)生納稅義務(wù)申報嗎？因為有的客服可能會隔幾個月才會開票？

公司業(yè)務(wù)是這樣的，客戶在我們平臺上充值個套餐比如1000元，我就會給他10份電子簽章的次數(shù)。這樣的，我能等客戶申請開票的時候，開具6個點(diǎn)的服務(wù)專票給客戶嗎？

請問公司是小規(guī)模納稅人，在2019年11月簽訂了一份20萬的服務(wù)合同，現(xiàn)在2020年10月才開票收款，開具增值稅專用發(fā)票給客戶， 稅率應(yīng)該開具3%還是1%呢？ 客戶要求我們開具3%可以嗎？ 會不會影響公司后續(xù)的開票，默認(rèn)我們放棄稅收優(yōu)惠呢？

老師好，共享充電寶行業(yè)，我們購進(jìn)1000塊充電寶，打包賣給客戶。同時我司提供軟件和技術(shù)服務(wù)，我司按1000塊充電寶每月產(chǎn)生的收入，分得50%的報酬。因為這個軟件是我們公司開發(fā)并維護(hù)，充電產(chǎn)生的收益也是由我司賬戶來代收，每個月我們再給客戶打剩余的50%，請問這個怎么做賬務(wù)處理?怎么繳稅？

老師好，我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè)，我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶，也有少部分是國外客戶，國外客戶因為我們過去成本太高，就找了客戶當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù)，然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面，我們從客戶那里收取服務(wù)費(fèi)做未開票收入繳納了增值稅和所得稅，那服務(wù)商作為境外企業(yè)，在境外幫我們檢驗設(shè)備，我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎，請勿重復(fù)接單