老師你好，沖某一個憑證很難，因為他家一直是代賬會計做的暫估入庫，是好多年累計下來暫估入庫的金額是218.5萬，金額比較大，我今年2月份來上班的，現(xiàn)在老板叫我?guī)е鴽_賬，請問老師怎么沖呀？

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你好 你去看為什么掛這么大金額 。 挨著查這個218.5是怎么來的。 需要一一對應(yīng)來沖才行的

老師，不好意思，網(wǎng)有問題，發(fā)送怎么多。

老師，我看了她 暫估的是一種原材料，而且每年都暫估，亂暫估就是為了減少利潤，已經(jīng)有10年了。

你好 沒事的 。 你要去找原因。 這個218.5具體是怎么掛的 這樣才好對應(yīng)沖的

老師，我看了就是一個品種原材料，她是先暫估后再來沖連附件都沒有，賬做的很亂。

你好 那你就去對 賬。 有哪些暫估了就沖哪些就行了

老師，她的賬就根本對不起來，甚至連二級科目都沒有。

你好 那你也得去對 。 你要挨著去核對賬務(wù)調(diào)整過來的

好的，謝謝老師！老師，我現(xiàn)在沖賬用發(fā)票去沖賬，我本來發(fā)票開50萬，現(xiàn)在沖10萬，請問老師是不是憑證后面附附加是調(diào)賬申請表是么？

你好 是的 最好是有調(diào)賬報告表 領(lǐng)導(dǎo)簽字才調(diào)整 。

老師，調(diào)賬報告表格式我不知道怎么寫呀，老師能發(fā)一個模板好么？

你好 這個沒有模板。 你自己用文檔寫 。描述清楚業(yè)務(wù)具體什么情況就行了

好的，謝謝老師！