請問老師！就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領導的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進）貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛

老師好，我公司在供應商那里購進一批材料款已付，我們發(fā)票也入賬了，最后發(fā)現(xiàn)有些有質量問題的金額有8000元，有問題的材料供應商也不要了，我們準備在下第二次20000元的貨款里減去這個8000元，請問老師，他們是要開20000萬的發(fā)票給我們，還是只要開12000的發(fā)票來了呢？為什么？

老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師好，我們公司用的是u9，采購原材料，發(fā)票沒來的時候，是先做的應付暫估，然后發(fā)票來了，把暫估紅沖掉，做一個發(fā)票正確的應付賬款，那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白，如果在發(fā)票還未來的時候，倉庫生產已經把這個領料了，那么領料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會有問題了，請問這種情況都是怎么處理呢

首選我這個是一般人的商貿公司，他們家是目前現(xiàn)在就涉及的比較多，平常13個點的專票也會開?，F(xiàn)在目前增加了生蠔的銷售和肉類的銷售，但是生蠔的供貨商是一個養(yǎng)殖戶，他沒有辦法給我這個一般人提供發(fā)票，但是他開出去要開9%的發(fā)票，首選這個怎么抵稅，其實，現(xiàn)在是開出去的肉類的發(fā)票有免稅的還有9%的，開進來的肉類的也是一樣，有免稅的有9%，我之前對政策不是很了解，給這個一般人做了增值稅的進行稅額抵扣備案，導致他現(xiàn)在開進來的農產品9%的專票也沒有辦法進行抵扣了，這個我要去稅務取消，但是現(xiàn)在遇到的問題是，像生蠔沒有辦法給開發(fā)票的我怎么進項抵扣，還有就是開進來的免稅的和3%的怎么抵扣，這種的還需要在備案嗎，還是在電子稅務局系統(tǒng)直接認證就行，還有就是賬務處理的分錄，