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Q

老師，我想咨詢下，在今年1月份，我做暫估入庫了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，8月份廠家才把票給開出來，我應(yīng)該怎么做賬呢？

2020-08-31 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-31 15:21

有差額那，借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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快賬用戶5849 追問 2020-08-31 15:23

之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本也做相應(yīng)的紅沖嗎？

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齊紅老師 解答 2020-08-31 15:29

你有問題就沖掉之后重新結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-08-31 15:29

沒有問題不需要沖掉結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)

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快賬用戶5849 追問 2020-08-31 15:30

就直接把暫估入庫的分錄沖了就行吧，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款暫估款

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快賬用戶5849 追問 2020-08-31 15:30

就直接把暫估入庫的分錄沖了就行吧，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款暫估款

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快賬用戶5849 追問 2020-08-31 15:30

就直接把暫估入庫的分錄沖了就行吧，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款暫估款

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快賬用戶5849 追問 2020-08-31 15:31

就直接把暫估入庫的分錄沖了就行吧，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款暫估款

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-31 15:39

那需要看你這個(gè)有沒有問題，沒有問題是的，只需要沖掉暫估重新做，借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù) 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款

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有差額那，借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-08-31
收到的發(fā)票也是71680
2022-04-21
借應(yīng)付賬款暫估，貸原材料 借原材料貸利潤分配未分配利潤， 做發(fā)票的借原材料貸銀行或是應(yīng)付賬款，對方企業(yè) 借利潤分配未分配利潤貸原材料
2024-01-06
您好，9512最后是要如何處理？對方開票還是？
2024-01-07
是需要先暫估，然后在做正確的
2023-02-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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