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老師,新建賬套時,應(yīng)付職工薪酬期初有金額,那對應(yīng)的科目要選擇哪個?才能試算平衡?

2020-08-29 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-29 13:55

貸方余額嗎 利潤分配

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快賬用戶4360 追問 2020-08-29 13:59

是在貸方。但是做在利潤分配-未分配利潤,這樣跟我之前的未分配利潤金額就不一致了

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快賬用戶4360 追問 2020-08-29 14:01

因為之前的工資已經(jīng)做了管理費用,結(jié)轉(zhuǎn)計入未分配利潤了?,F(xiàn)在期初又把應(yīng)付職工薪酬做未分配利潤,這樣不是重復(fù)了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-29 14:04

之前借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬100 不就是利潤分配-100 應(yīng)付職工薪酬100嗎

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快賬用戶4360 追問 2020-08-29 14:43

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-29 14:45

不用客氣的,應(yīng)該的。

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貸方余額嗎 利潤分配
2020-08-29
同學(xué)你好 都使用科目的期末余額
2021-03-23
你好,學(xué)員,差額對應(yīng)科目坐到未分配利潤中
2022-03-25
你這個應(yīng)該是中途建賬吧。 你的應(yīng)收賬款來源應(yīng)該是營業(yè)收入產(chǎn)生的,營業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的應(yīng)該是本年利潤。 庫存商品啊 ,銀行存款,這些可能對應(yīng)的是實收資本,或者老板墊資。 建議結(jié)合企業(yè)的實際情況,確定對應(yīng)的貸方科目。
2019-09-06
同學(xué)你好 你用利潤分配未分配利潤來操作
2021-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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