老師，我們公司是建筑總承包公司，也有自己的開(kāi)發(fā)公司，有個(gè)新項(xiàng)目叫錦府，為了貸款，開(kāi)發(fā)公司讓我們先開(kāi)2000萬(wàn)的發(fā)票，但是這個(gè)項(xiàng)目剛開(kāi)始，根本沒(méi)有進(jìn)賬發(fā)票。還有一個(gè)項(xiàng)目叫晴州，這個(gè)項(xiàng)目有很多進(jìn)賬，但是沒(méi)給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)票，沒(méi)有收入，經(jīng)理說(shuō)讓混著抵扣，否則會(huì)交很多增值稅。老師，這樣可以嗎？
您好，增值稅是以公司整體納稅的，沒(méi)有問(wèn)題
-
Q
老師，我們是建筑企業(yè)，給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)的票有的是9%，有的是3%，我們這個(gè)月有一個(gè)項(xiàng)目叫做錦府，剛開(kāi)工，沒(méi)有專票，但是已經(jīng)給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)了2000萬(wàn)的發(fā)票了，沒(méi)有進(jìn)賬，另一個(gè)項(xiàng)目叫晴州，有大量的進(jìn)項(xiàng)，但是也是剛開(kāi)工，沒(méi)給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)票，也沒(méi)收入，這種情況下，我可以用晴州的票來(lái)抵扣嗎？
-
Q
老師，我們公司是建筑總承包公司，也有自己的開(kāi)發(fā)公司，有個(gè)新項(xiàng)目叫錦府，為了貸款，開(kāi)發(fā)公司讓我們先開(kāi)2000萬(wàn)的發(fā)票，但是這個(gè)項(xiàng)目剛開(kāi)始，根本沒(méi)有進(jìn)賬發(fā)票。還有一個(gè)項(xiàng)目叫晴州，這個(gè)項(xiàng)目有很多進(jìn)賬，但是沒(méi)給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)票，沒(méi)有收入，經(jīng)理說(shuō)讓混著抵扣，否則會(huì)交很多增值稅。老師，這樣可以嗎？
-
Q
老師，我們公司是建筑總承包公司，也有自己的開(kāi)發(fā)公司，有個(gè)新項(xiàng)目叫錦府，為了貸款，開(kāi)發(fā)公司讓我們先開(kāi)2000萬(wàn)的發(fā)票，但是這個(gè)項(xiàng)目剛開(kāi)始，根本沒(méi)有進(jìn)賬發(fā)票。還有一個(gè)項(xiàng)目叫晴州，這個(gè)項(xiàng)目有很多進(jìn)賬，但是沒(méi)給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)票，沒(méi)有收入，經(jīng)理說(shuō)讓混著抵扣，否則會(huì)交很多增值稅。老師，這樣可以嗎？
-
Q
老師，我們公司是建筑總承包公司，也有自己的開(kāi)發(fā)公司，有個(gè)新項(xiàng)目叫錦府，為了貸款，開(kāi)發(fā)公司讓我們先開(kāi)2000萬(wàn)的發(fā)票，但是這個(gè)項(xiàng)目剛開(kāi)始，根本沒(méi)有進(jìn)賬發(fā)票。還有一個(gè)項(xiàng)目叫晴州，這個(gè)項(xiàng)目有很多進(jìn)賬，但是沒(méi)給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)票，沒(méi)有收入，經(jīng)理說(shuō)讓混著抵扣，否則會(huì)交很多增值稅。老師，這樣可以嗎？
-
Q
老師，我們是建筑公司，這個(gè)季度有一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)了3000萬(wàn)發(fā)票，是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，但是沒(méi)有成本發(fā)票，以后也不會(huì)有成本，因?yàn)檫@是開(kāi)發(fā)公司往我們建筑公司轉(zhuǎn)入的一部分利潤(rùn)，如果交稅的話，要交750萬(wàn)所得稅，我們經(jīng)理說(shuō)，讓我先暫估成本，到年底把750萬(wàn)的稅交完，說(shuō)的這個(gè)月先讓我交200萬(wàn)，這樣可行嗎老師
熱門問(wèn)答 更多>
-
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅，25年初未交增值稅有貸方余額，繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
-
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了，25年怎么調(diào)整，具體分錄怎么做，該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
-
24年末增值稅少計(jì)提了，怎么調(diào)整，具體分錄怎么做
-
老師您好！我們租的商鋪，雙方都是一般納稅人，租金里沒(méi)含稅票金額，對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票加稅點(diǎn)5.5，我公司是小微企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適？
-
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
-
老師你好，請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
-
公司外發(fā)出去做的東西，我們只付加工費(fèi)，不出材料。這種怎么記賬呢？
-
我們要建工廠，請(qǐng)別人來(lái)勘察巖土工程，對(duì)方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了，對(duì)方開(kāi)了發(fā)票出來(lái)，但是我們還沒(méi)付錢給對(duì)方，以后估計(jì)還會(huì)要求對(duì)方打折，那這樣的話不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬，不要做在建工程，等確定金額的時(shí)候再來(lái)做呢？
-
老師好，年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)？電子稅務(wù)局里的我怎么沒(méi)看到年度財(cái)報(bào)的入口？只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好？
-
老師您好，公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，貸方銀行存款，借方寫什么科目？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，那所得稅怎么辦？錦府沒(méi)成本啊
沒(méi)太明白您說(shuō)的所得稅是什么意思？您開(kāi)票不代表要確認(rèn)收入了。
老師，合同中寫的是完成正負(fù)0，支付已完工程產(chǎn)值的70%，現(xiàn)在才剛開(kāi)工，是不是意味著不到收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)呢？老師，那分錄怎么做呢？
您好，沒(méi)到收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)，我們公司是這樣處理: 借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師，我們不用工程結(jié)算這個(gè)科目，也不用應(yīng)收賬款，只用預(yù)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那這樣又怎么做分錄呢？
那現(xiàn)在款收到了嗎？
沒(méi)有收到款
還有一種方法是，入賬時(shí)候只做稅金部分。 借：預(yù)收賬款（實(shí)際應(yīng)為應(yīng)收賬款） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師，那發(fā)票開(kāi)的2000萬(wàn)，只確認(rèn)稅金，填報(bào)表時(shí)可以嗎？我沒(méi)做過(guò)
這只是賬務(wù)處理，增值稅申報(bào)的時(shí)候還是要正常申報(bào)的