老師您好！我們租的商鋪，雙方都是一般納稅人，租金里沒含稅票金額，對方說如果要開票加稅點(diǎn)5.5，我公司是小微企業(yè)，請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適？
你好，你允許抵扣的增值稅是多少？然后所得稅是多少？ 這兩個稅率加起來和這個5.5對比
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老師，我們企業(yè)是一般納稅人出口生產(chǎn)企業(yè)，屬于小型微利企業(yè)，我有108萬(管理費(fèi)用租金32.4萬，制造費(fèi)用租金是75.6萬)的廠房租金沒有收到發(fā)票，如果讓他開發(fā)票，他要額外收9個點(diǎn)稅金，如果不開票，納稅調(diào)增是到時候是直接調(diào)增108萬，還是只用調(diào)增管理費(fèi)用？
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請問老師，我們是小規(guī)模納稅人，承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租?，F(xiàn)在我們問出租方要發(fā)票，兩方當(dāng)初簽的合同并未明確是否含稅。請問未明確的情況下，一般慣例是否應(yīng)默認(rèn)含稅，也就是說出租方自己承擔(dān)稅款，應(yīng)無償給我們開票。如果要我們承擔(dān)稅點(diǎn)的話，增值稅9個點(diǎn)，房產(chǎn)稅12個點(diǎn)，加上附加稅總共17.75個點(diǎn)。我們承擔(dān)的這些稅點(diǎn)想要稅前扣除的話，可否按下面這樣換算為含稅價開票，感覺又不太對，麻煩老師指教。謝謝
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老師，你好，我們給對方開發(fā)票，要收回開票稅金，他要求給一個明目，然后匯款進(jìn)來公戶，匯款進(jìn)來的不開票，請問要給什么明目合適？我說往來款，對方又說不合適。我們是小規(guī)模納稅人，租賃不動產(chǎn)給他
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老師，你好，我們是一個商貿(mào)企業(yè)，每月一次給順豐結(jié)算快遞費(fèi)用，雙方?jīng)]有簽合同，只是每月匯總開一次發(fā)票，需要繳納印花稅嘛？如果繳納，是按照那個稅目繳納，是含稅金額，還是不含稅金額計稅呢？謝謝，麻煩老師了
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您好，我們公司是一般納稅人，符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發(fā)票一直未申報納稅，對方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠，若對方讓我們22年12月底前開具發(fā)票，對方想我們開具9個點(diǎn)，如果一定開，我們想加稅點(diǎn)費(fèi)用的話，請問開幾個點(diǎn)給她們合適。稅如何申報，需要調(diào)整嗎。感謝。
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出租方是一般納稅人應(yīng)該是9個點(diǎn)的專票吧
這個不一定。如果它是自己的房屋，營改增之前取得的是5%，營改增之后的是9%。
對方是2013年建的商鋪
那就是5個點(diǎn)的專票
對的是的，5%的稅率的。
租金是20000 增值稅可以抵扣20000*0.05=1000 我該怎么算？
這個是含稅的還是不含稅的？ 如果含稅的話，是2萬/1.05×5%。 如果是不含稅的2萬*5%。
哪種方式合適呢？
所得稅需要抵扣的吧 如果需要抵扣的話，要發(fā)票
如果是開普票，選哪種好？
小型微利就不要發(fā)票。你直接交企業(yè)所得稅還是交5%。